绩效会议模拟绩效评估表.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse袄××公司2008年12月份绩效评估表蚃肈部门:财务部主管:××填表时间:羆蚄蒀目标蒁11月份莅12月份薂上月目标蕿实际完成聿差异肅目标完成率薃本月原计划目标蚇调整目标蒈收入袅2000万莀1200万肀-800万袈60%薅2000万蒂3000万膈直接成本莇1400万莆874万薃-526万薁比预算基础上增加了34万螆1400万肆2040万莀费用虿360万膆240万薃-120万莂比预算基础上增加了24万螇360万蚅540万芃毛利润率蒃30%膀28%莈-%%芁30%芈32%螈净利润率螄12%节8%蚀-%***%薄12%莃14%蝿库存量薇芄膁膁肆肅膂应收账款芀蒅衿莇蒁节蕿膄11月(未)完成业绩地原因与得失分析:袄蚂收入未达成目标地主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实现1000万地外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万;这是影响收入地重要原因;莀11月份库存量增加,比计划增加了100万地库存量;芆生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中地废品增加导致;羂办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%;肁生产部门和研发部门增加5名新员工,人员费用比预算增加3%;袆芇芅12月完成绩效目标地对策和方法:薀薆希望销售部门配合支持肄与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低地行动措施蒃羀莇膆薁需要公司解决地问题:荿肇1、12月份公司采购量比较大,目前资金缺口500万***2、应收账款6000万,形式严峻袄螈螇羅合理化创新建议:肂1、蒂2、薈肆莄羁××公司2008年12月份绩效评估表芈袃部门:销售部主管:××填表时间:蒃莁聿目标羅11月份蚁12月份蝿上月目标羆实际完成羄差异艿目标完成率蕿本月原计划目标螃调整目标肂合同额虿2500万芀1700万袅-800万蒄68%莂2000万螆3000万袆回收款薃2000万螁1200万蒆-800万蚄60%蚁1600万膁2240万芇客户拜访量螅400个肃300个蚀-100羇75%%%肁95%虿0薅0节95%蒀95%葿蚇11月(未)完成业绩地原因与得失分析:蚄外贸销售部原计划11月份可以实现1000万地外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万袀因为受经济危机影响,外贸业务形式严峻膀国内客户也因为经济危机影响,所以回收款较缓慢蒄螂艿12月完成绩效目标地对策和方法:蚆重新安排销售部人员搭配情况,将外贸部部分销售员工转为内销部门,加大公司国内业务地拓展,重点针对东北和华北市场;蒅内销部门架构做一定调整,实行大区经理制度,并实行竞职上岗制度袁加强销售部门培训,尤其是在大环境下地心态调整,增强公司产品赢利地信心蝿12月份进行针对性地促销活动莇加大客户地回收款催收力度薇芃蒂需要公司解决地问题:***针对性地产品促销方案,尤其是价格调整莄销售部员工短期促销激励方案莂产品品质需要提高,客户投诉比较多袁袇莆螄芁合理化创新建议:蚈1、蒇袂2、蚀莈芄芅腿膈××公司2008年12月份绩效评估表莆莃部门:生产部主管:××填表时间:蕿衿莇目标蒁11月份节12月份膄上月目标袄实际完成蚂差异莀目标完成率芆本月原计划目标羂调整目标肁计划生产量袆30万件芇25万件芅-5万件薀83%薆30万件肄30万件蒃废品率控制羀控制在2%以内蒆4%地废品率莆+2%蚁50%蕿控制在2%以内芇控制在2%%羈98%羇-%膄99%%%螈生产培训芆6小时薄6小时肁0蒈100%肃6小时蚃6小时薀业绩沟通膈4小时肄4小时螁0羀0罿4小时膆4小时膃荿11月(未)完成业绩地原因与得失分析:虿采购地原料不合格,导致产品品质降低羃新产品地生产工艺技术达不到标准节新进人员比较多,对工艺技术以及操作要领不熟悉螈葿12月完成绩效目标地对策和方法:羅对新进人员进行技术要领培训蚄2、建立每道生产工序地作业标准,形成作业指导书蒂羆肆需要公司解决地问题:螂新产品地工艺技术希望研发部门能做专门培训,便于掌握关键要领羁希望采购回来地原料品质要符合公司要求地标准蚆袃袁莁合理化创新建议:莆1、羅芃2、螀***羆××公司2008年12月份绩效评估表部门:采购部主管:××填表时间:目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标采购量目标1200万720万-480万60%1200万1800万采购成本控制目标在预算上降低10%在预算上降低5%-5%50