化工企业绩效考核全案.pdf

/ / 4
技术部考核期内技术方案出现严重错误的次数年度季月技术方案差错率
转化成功率
生产部
现有的技术成果项数
/ 3
年度季
% 100 ×
成功转化的成果项数
技术成果
技术部
项目申请总数
/ 2
技术部
年度季项目申请成功率
% 100 ×
项目申请成功数
完成准时率
计划开发周期
/ 1
年度季
技术部
% 100 ×
实际开发周期
开发计划
/
/ KPI
KPI
/
KPI
/
KPI
资料来源公式
指标定义考核周期指标
序号
2 2 30. 30.
2 30.
2 30.
技术部关键绩效考核指标
事故次数
/ 8
安全部考核期内生产安全事故发生的次数合计年度季
生产安全
设备总数
7
% 100 ×
设备部年度生产设备完好率
正常使用设备数
上期生产成本
/ 6
% 100 ×
年度季生产成本下降率
财务部
−
当期生产成本上期生产成本
抽样产品总数
/ / 5
% 100 ×
年度季月产品抽检合格率
品管部
实际合格数

货
/ 4
年度季交期达成率
销售部
% 100 ×
交货期无误次数
/ 3
生产部
年度季劳动生产效率
−×
损失工时直接人工数量日工作小时
% 100 ×
×
标准工时产出数量
计划完成的内部利润额
/ 2
财务部
年度季内部利润达成率
% 100 ×
实际完成的内部利润额
计划产量
/ 1
% 100 ×
年度季生产计划达成率
生产部
实际产量
/
/ KPI
KPI
/
KPI
/
KPI
资料来源公式
指标定义考核周期指标
序号



生产部关键绩效考核指标
化工企业绩效考核全案
⎠⎝
供应商交货总次数
货及时率
⎟⎜
% 100 × − 1 / / 6
年度季月
生产部
⎞⎛
供应商交
供应商延误交货次数
年应付账款余额
5
年度应付账款周转率
财务部
% 100 ×
年赊购金额
进度的小时数
/ / 4
生产部年度季月物资短缺时间
指原辅材料未能及时到库而影响到生产
⎝
⎠
预算采购成本
预算差异率
⎜
⎟
/ 3
% 100 × − 1
财务部年度季
⎛
⎞
实际采购成本
采购成本
采购物资总数量
/ / 2
年度季月采购物资合格率
品管部
% 100 ×
经检验合格的物资数量
按时完成率
采购订单总数
/ / 1
年度季月
采购部
% 100 ×
实际按时完成订单数
采购订单
/
/ KPI
KPI
/
KPI
/
KPI
资料来源公式
指标定义考核周期指标
序号



采购部关键绩效考核指标
成本预算
预算达成率
9
/
% 100 ×
年度季
财务部
项目成本
费用实际研发及技术改造等
服务满意度
评分的算术平均值来表示
8
/ /
年度季月
销售部
售后技术
用接受调研的对象对售后技术服务满意度
安全的事故次数及所造成的经济损失事故发生次数
/ / 7
年度季月
技术部
指实验室出现的损害员工人身安全和设备实验室安全
计划完成率
数计划开展的技术项目项
6
/
年度季
技术部
% 100 ×
数实际完成的技术项目项
技改工作按
成本降低率
工艺改进前生产成本
/ / 5
财务部
年度季月
% 100 ×
−
改进后生产成本改进前生产成本
工艺改进
% 10% 8
以上考核期内确保达到库存盘点
/
10% 7
吨万元
考核期内确保不超过平均装卸成本
10% 6
%
考核期内确保达到出入库准时率
以上
% 10% 5
考核期内确保不超过运输货损率
% 10% 4
考核期内确保不超过库存货损率
10% 3
%
考核期内确保达到存货周转率
以上
%
10% 2
以上
考核期内确保达到仓库面积利用率
15% 1
%
考核期内确保不超过仓储费效比
KPI
K