公司年度工作计划表.doc

公司年度工作计划表篇一:公司年度工作计划内容参考上海AA房地产有限公司20XX年度计划综述根据公司对上海公司的经营要求,制定上海公司20XX年计划(不包含物业公司),以便动态跟踪和控制20XX年经营情况,为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面:1、XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年,按期保证各项目的关键节点计划,完成各项目的销售任务,是今年工作的重点;2、解决公司3-5年的可持续发展问题,对现有项目进行跟进与落实,完善后续开发工作:最低目标:完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备,在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标;努力目标:签约4-5个项目,完成建筑面积近150万平方米的土地储备;3、结合上海公司经营规模增长的需要,进一步完善内部流程,实现XX年为“优质管理年”的经营目标;4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解,结合职员职业生涯规划,制定下属员工年度工作计划,并建立有效的跟踪考核制度;5、在完成公司总部下达的利润指标前提下,消化全部遗留问题。一、20XX年核心经营管理指标——人均创利20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划,总加权人数将控制在206人以内,。XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期,可结算面积资源近50万平方米。XX年计划在充分利用现有资源,并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上,按照目前市场情况测算,完全有信心实现上述目标。二、20XX年人力资源计划XX年上海公司加权人数控制限额为206人,其中本年计划新增60人,质量为转正合格率80%,速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、20XX年利润计划1、为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标,将该指标层层分解下来,;2、XX年期间费用构成计划(单位:万元)XX年人均行政管理费控制指标为32万元,比02年增加5万元;,比02年增加5万元,剔除含02年年终奖300万,,;人均行政费用控制指标和02年持平。,计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额(不含二期尾盘)%计提营销费总额,新区南块按2%计提(不含二期尾盘),宝山按4%计提,金丰和浦东项目按6%计提,且预计春申和新区南块项目1%的比例计入开发间接费,宝山、金丰和浦东项目2%的比例计入开发间接费,%计提总体营销费205万元;售后服务费用计划和02年基本持平。,%,故财务费用估计较低。3、XX年解决遗留问题计划20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元,其中:?AA复旦学校3264万元;?城东区空地1300万元;?城花一期房车位1127万元;?城花一期不可售商铺709万元?AA广场地下车位593万元;?城花东区游泳池和网球场279万元;?金丰苑地下车库和网球场237万元;四、20XX年项目资源计划根据XX年核心经营指标,,为进一步分解到各项目具体所占份额,现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出:1、项目资源及开竣工计划注:XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、20XX年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标,列出推盘计划如下:(一),10月1日开盘可售132套,完成132套,;—14日集中签约,可售224套。完成224套,;,;,;(除顶层),可售158套,完成150套,;#.22#开盘,可售93套,完成93套,;9月消化库存;,要求销售2万M2。篇二:公司年度工作计划范文公司年度工作计划范文公司的发展其实遇到了瓶颈期,在不断的发展中,我们公司的业务扩大已经到了一个临界点,提高不上去了。所以在新的2010年里,我们新制定了公司2010年工作计划安排,我们公司需要更大的发展,更努力的工作才会取得更长远的进