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SAP第三方采购业务配置及操作手册V11.doc

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SAP第三方采购业务配置及操作手册SAP第三方采购业务配置及操作手册Overview业务说明主要的业务过程为:。系统自动产生采购请求。。,生成的FI凭证为:借:主营业务成本贷:GR/,生成的FI凭证为:借:GR/IR科目和进项税贷:,生成的FI凭证为:借:应收账款贷:主营业务收入和销项税需要先配置好采购、销售的相关业务。具体可以参考相关文档。,大概的思路是分别在物料的采购层和供应商的采购组织层进行设置。binationofItemCategories/AccountAssignmentCategories-OMG0此处需要维护第三方支付需要对应的账户分配类别。SalesDocumentItemDefineItemCategoriesVOV7BillingRelevance:BRelevantfororder-relatedbilling-.toorderqtyPricing:XPricingstandardCreatePOAutomatic:。ScheduleLineDefineScheduleLineCategories在此之前需要在采购模块先维护好账户分配类别().这个配置中相当于确定了生成的采购请求是什么类别的。VOV6AssignScheduleLineCategoriesVOV5OperationCreateMaterial-MM01GenItemCatGroup::checked

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