内部质量体系审核报告 质量管理体系内部审核.doc

内部质量体系审核报告质量管理体系内部审核内部质量体系审核报告2012年度第1次编号:RR-QR-TQ-33-A/0审核目的审核范围审核依据评价质量管理体系运行的符合性、有效性和充分性,推动质量管理体系及过程的改进,迎接第三方审核。本公司质量管理体系覆盖的全过程与全部门GB/T19001-2008idtISO9001:2008;公司质量管理体系所有文件;适用的法律法规等审核组长:张峥嵘成员:何均、潘留敏、沈斌总经理/管理者代表、生产部、业务审核日期2012年11月核部门部、行政部、技术质量部、仓库日/16日审核概述:根据公司总经理批准,经管理者代表和技术质量部安排,由4名具有内审员资格的人员组成内部审核组,于11月12日和16日对公司质量管理体系内的4个部门、仓库和公司高层管理人员进行了内部审核,主要为体系审核,加入了控制计划的检查内容,查看了生产设施、设备及仓库现场,按照抽样检验的原则进行了审核。11月12日上午召开首次会议后,按计划日程安排对各部门进行了审查。内审过程中,审核员先与公司领导层交换了意见,再按内审计划对各部门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核;通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据,与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。11月12日下午召开末次会议,介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足,宣读了不合格项报告,并得到责任部门的确认。本次内审在总经理和管理者代表的领导下,在各部门和全体员工的密切配合、支持下,按计划顺利地完成了全部审核任务。存在的主要问题:本次审核共发现6项一般不符合项。具体如下:1、车间现场的各设备上的操作指导书,加盖了“受控”章,但无发放记录。2、《设备保养记录表》上最新的记录日期是11月9号。3、成品摆放区域的周转筐放置不整齐。4、现有的供应商考评机制过于简单,只记录了来料不合格次数,没有从品质、服务各个方面进行考评。5、车床上放置的千分尺没有厂内编号。6、模具上已经加上了编号,但模具架上的标识不全。以上不符合项具体内容请参考内部审核检查表和不符合项报告。;;;,,部门分布为行政部1项、技术质量部2项、生产部2项、业务部1项。审核结论:本公司的质量管理体系文件符合标准要求,质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求,公司的质量管理体系运行正常有效。鉴于目前的质量管理体系是从今年8月中旬开始运行的,各部门在理解和实施上还存在若干不足,主要集中在以下两点:(1)各部门在对ISO9001:2008标准的理解方面仍有很大的提升空间,表现在对ISO的基本要求“说到写到做到”没有彻底地从意识上加以体会并落实,在对一丝不苟执行文件以及认真准确留下记录的方面有欠缺,因此审核组末次会议上要求所有部门再次仔细学****标准,真正领会文件要求,熟悉业务流程,认真按要求运行。(2)在现场管理上对5S要求的执行不到位,表现在诸如产品周转筐的放置不整齐、设备状态标识脱落时没有及时复原,工位打扫没有认真持续地一直贯彻实行。张总在末次会议上也对各部门再次提出了要求,必须在现场严格按照规划的区域和状态的标识要求进行保持,从基础管理开始形成并保持良好的工作****惯。对于本次内审发现的6个一般不符合项,审核组要求各责任部门制订纠正措施,2012年11月15日前完成整改,并向审核组报告整改完成情况;内审员2012年11月15日前完成纠正措施实施情况验证,有关信息提交管理评审。在对内审不符合项完成整改后,我公司质量管理体系具备了可持续性。制表:批准:安全隐患排查农村安全隐患排查报告XXX幼儿园校舍安全隐患排查及整改情况汇报根据2012年9月25日的会议精神,结合我园实际,对我园校舍安全隐患进行一次全面排查。一、指导思想以科学发展观和安全发展为指导,认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,全面落实学校安全责任制,进一步排查治理影响学校安全的事故隐患和薄弱环节,以治理重大安全隐患,防范重大安全事故和责任安全事故为目标,切实保障师生生命财产安全。二、工作目标全面排查事故隐患,狠抓隐患整改工作,进一步深化专项整治,推进学校安全责任制和责任追究制的落实,完善安全管理制度,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,强化学校安全管理基础,提高安全事故预警监控工作质量,以实现学校安全隐患排查治理,防范安全事故,维护学校平安稳定为目标,以“保安全、促稳定”构建和谐平安校园为目标,建立健全平安校园的责任体系和长效机制。三、组织领导为切实保证此次校舍安全隐患大排查工作的顺利进行,成立安全隐患排查工作领导组。组长:园长副组长:副园长成员:园务会成员及各班班主任。领导组下设办公室,办公室由办公室主任负责。四、本次