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内部质量体系审核报告质量管理体系内部审核内部质量体系审核报告2012年度第1次编号:RR-QR-TQ-33-A/0审核目的审核范围审核依据评价质量管理体系运行的符合性、有效性和充分性,推动质量管理体系及过程的改进,迎接第三方审核。本公司质量管理体系覆盖的全过程与全部门GB/T19001-2008idtISO9001:2008;公司质量管理体系所有文件;适用的法律法规等审核组长:张峥嵘成员:何均、潘留敏、沈斌总经理/管理者代表、生产部、业务审核日期2012年11月核部门部、行政部、技术质量部、仓库日/16日审核概述:根据公司总经理批准,经管理者代表和技术质量部安排,由4名具有内审员资格的人员组成内部审核组,于11月12日和16日对公司质量管理体系内的4个部门、仓库和公司高层管理人员进行了内部审核,主要为体系审核,加入了控制计划的检查内容,查看了生产设施、设备及仓库现场,按照抽样检验的原则进行了审核。11月12日上午召开首次会议后,按计划日程安排对各部门进行了审查。内审过程中,审核员先与公司领导层交换了意见,再按内审计划对各部门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核;通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据,与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。11月12日下午召开末次会议,介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足,宣读了不合格项报告,并得到责任部门的确认。本次内审在总经理和管理者代表的领导下,在各部门和全体员工的密切配合、支持下,按计划顺利地完成了全部审核任务。
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