质量标准化标准(征求意见稿)(1).xls

项目序号安全基础标准检查办法标准分评分办法一安全基础100分集约生产15分1本部形成“一井两面”生产格局,异地新建和技改矿井形成“一井一面”生产格局,实现规模化生产。查生产布局。5多一面扣3分2工作面系统简化;两道建立辅助运输系统。查现场和设计图纸。3不合格不得分3工作面参数设计合理,走向长度布置到采区边界,综采(放)、高档和炮采面长分别不低于150m、120m、100m,边角残煤除外。查现场、图纸和设计说明。3不合理不得分4工作面单产达到计划指标。查计划安排和产量统计。2不达指标不得分5矿井系统和煤层条件全部适用综采(放)工艺的,综合机械化程度保持100%,部分适用的大于70%;不适用的,高档普采机械化程度大于30%。查产量统计并计算。2达不到要求不得分设备配置20分1支架、支柱与条件相适应,护顶、护帮效果好;支护强度选择有科学依据,支架工作阻力:坚硬顶板不低于6000kN,采深800m以上的不低于4000kN。查现场支护状况、矿压、地质资料和支护设计。3不合格不得分。2采煤机截割强度和能力满足地质条件和提高产能的要求,功率:,;采煤机内外喷雾动压达到规定要求。查煤机参数和检修记录,结合现场条件计算有无制约产能因素。3不合格不得分。3综采(放)面内刮板机使用稀油润滑整体结构链轮组件和行星减速机。查现场设备状况。4一处不使用扣2分4运煤装备互相匹配,系统无“瓶颈”;顺槽装备转载机和皮带自移机尾。查现场设备状况(特殊条件批准可不考核)。6一处不合格扣2分5顺槽采用电缆桥架自移装置,泵站和运输设备实现集中控制。查现场设备状况。4一处不使用扣2分变化管理15分1建立健全变化管理工作制度,有专业重大变化管理日报。查文件、台帐和资料。2无制度不得分2开展超前地质预报工作,每月至少一次,并有材料向有关部门报告。查预报资料。3缺1次扣1分3部门、区队和班组每天排查人员、时段、“三工”、环境等变化情况;变化内容按性质分级列表记录,排查人员有签名。查记录,并与现场实际对照。4缺1次或1项扣1分4超前分析变化可能出现的问题,对应变化内容列表记录。查记录。3缺1次或1项扣1分5对可能出现的问题提前采取针对性措施,明确责任人员;对应问题列表记录,分析人员有签名询问并查记录。3缺1次或1项扣1分三率管控 10分1正规循环作业:①循环图表编制科学;②工种配备齐全,人数在不超定员前提下满足生产组织需要;③现场按时完成循环推进度;④月度正规循环率大于90%查现场循环状况,对照循环图表查工作面推进度;查工种登记表和考勤系统。2一处不合格扣1分2非正规环节:优化工序工艺流程,有程序正规化的要求;单项工程执行“四不”要求;安全重要岗位和关键环节实行专业化、专职化管理,技能与岗位相符。现场询问工作安排,查纪要、措施和工前会记录。2一项不合格扣1分3工时利用好,无加班延点现象。通过考勤系统查井下作业时间。21人延点扣1分4集约生产率高,开机率、开机效率高,生产运转畅通,开机无制约工作面产能问题。查相关记录,月内无两小时以上机械事故。2不合格不得分5浮煤净(在2m2范围内,浮煤平均厚度不超过30mm);不丢顶底煤(必须留时要有专项批准的措施)。查现场。2一处不合格扣1分技术保障10分1建立矿压观测、分析、预报制度,人员、仪器仪表配备齐全。查矿压资料、机构和仪表配备。2一项不合格扣1分2建立健全技术管理体系和制度。检查机构、人员配备以及技术管理资料。2一项不合格扣1分3规程编制技术先进,结合实际,指导现场工作;面初放、收尾、过老峒及过地质构造带有专项措施;副总每月至少组织一次复查,并有复查意见。查规程编制质量;查现场、措施、记录。2一项不合格扣1分4规程和技术措施及时组织传达贯彻,上岗人员规程考试成绩合格;贯彻和考试情况有记录,参加学****和考试人员签名齐全。查试卷和传达记录。2一项不合格扣1分5有创新项目;实施集团公司推广项目。查申报资料和现场应用。2缺一项扣1分岗位规范10分1区队在册员工全部建立职业健康档案,无禁忌病症人员下井作业。查职工考勤簿和健康档案。21人不合格不得分2区队长、技术员达到大专及以上学历;区队全员取得资格证,特殊工种持证上岗;有区队班组长重点培训计划,并按期实施;新工人培训不少于3个月,签订师徒合同。查学历证、资格证、培训登记表、师徒合同。21人不合格扣1分;未按期实施不得分3区长掌握区队管理知识,精通采煤技术;技术员掌握采矿理论知识,通晓工艺实践过程;作业人员掌握应知应会知识(含手指口述),熟知规程和技术措施。抽考区长技术员;工人随机抽考10人,随机提问5人。21人不合格扣1分4区队长管理到位,无不履职行为;技术员措施编制及时,无违反技术规定问题;作业人员操作规范,无不规范行为。查履职