保定市徐水区.doc

保定市徐水区2018年预算执行情况和2019年预算的报告2019年1月29日在保定市徐水区第二届人民代表大会第三次会议上保定市徐水区财政局局长侯金标各位代表:受区人民政府委托,我向大会报告保定市徐水区2018年预算执行情况和2019年预算,请予审议,并请政协委员和其他列席同志提出意见。一、2018年预算执行情况2018年,在区委的正确领导和区人大的有效监督下,全区上下坚持以****新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻党的十九大精神,坚决落实高质量发展的根本要求,紧紧围绕“建设富裕文明新区美丽幸福徐水”的总目标,充分发挥财政职能,依法加强收支管理,主动服务发展大局,着力深化财政改革,有效防控财政风险,全区预算执行情况总体良好。(一),一般公共预算收入完成181046万元,占调整预算的116%,%,增收45376万元。,一般公共预算支出完成413041万元,%,%,增支104606万元,其中:按权责发生制列支48644万元。全年主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成58158万元,%,%,增支21718万元;公共安全支出完成16916万元,%,%,增支2958万元;教育支出完成102742万元,%,%,增支9221万元;文化体育与传媒支出完成2626万元,%,%,增支112万元;社会保障和就业支出完成43241万元,%,%,减支4430万元;医疗卫生与计划生育支出完成40099万元,占调整预算的98%,%,减支1198万元;节能环保支出完成72108万元,%,%,增支54095万元;城乡社区支出完成13700万元,%,%,增支1486万元;农林水支出完成28658万元,%,较上年增长15%,增支3735万元;交通运输支出完成15628万元,%,%,增支9842万元;国土海洋气象等支出完成5953万元,%,%,增支1710万元;住房保障支出完成6408万元,%,%,增支3264万元;总预备费动支2600万元,主要用于防汛应急处理、动物防疫、关停养殖场处理等不可预见支出。,一般公共预算收入,加上上级补助收入204835万元、调入预算稳定调节基金42191万元、上年结余9605万元、调入资金41714万元、债务转贷收入17000万元,收入总计为496391万元。一般公共预算支出,加上上解上级支出5489万元、安排预算稳定调节基金62321万元、结转下年支出15540万元,支出总计为496391万元。收支相抵,当年财政收支平衡。(二)政府性基金预算执行情况2018年,全区政府性基金收入完成370974万元,%,%,其中:国有土地收益基金收入18527万元,国有土地使用权出让收入336618万元,城市基础设施配套费收入14585万元。全区政府性基金支出完成354108万元,%,%。(三)社会保险基金预算执行情况2018年,全区社会保险基金收入完成85128万元,%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入19870万元,城镇职工基本医疗保险基金收入12087万元,生育保险基金收入714万元,城乡居民基本养老保险基金收入16646万元,城乡居民基本医疗保险基金收入35811万元。2018年,全区社会保险基金支出完成82402万元,%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出22589万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10756万元,生育保险基金支出555万元,城乡居民基本养老保险基金支出12703万元,城乡居民基本医疗保险基金支出35799万元。上述预算收支情况为快报统计数,最终执行结果待决算完成后,再向区人大常委会报告。(四)2018年预算执行特点和成效一年来,我们全面贯彻《预算法》,严格落实区委决策部署和区人大及其常委会各项决议,认真履行财政职能,攻坚克难,奋发作为,各项工作取得新的进展:。在减税因素增多、税收体制改革的大背景下,迎难而上,抓监控,强征管,优结构,提质量,努力把经济发展的累积效应体现到财政