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龙胜各族自治县审计局文件龙审[2015]3号---------------------------------------------------龙胜各族自治县审计局关于印发政府投资建设项目竣工结算审计报审规定的通知各报审单位:为进一步规范龙胜各族自治县(以下简称龙胜县)政府投资建设项目工程结算报审程序,完善结算报审资料,提高审计工作效率、保证审计工作质量,根据新修订的《中华人民共和国审计法》、审计署审投发[2010]173号《政府投资项目审计规定》、广西壮族自治区人民政府令第70号《广西壮族自治区政府投资建设项目审计办法》、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则,以及相关法律、法规的规定并结合我县实际,提出龙胜县政府投资建设项目竣工结算审计报审规定,请遵照执行。附件1、龙胜县政府投资建设项目竣工结算审计报审规定2、建设单位项目报审承诺书3、施工单位项目报审承诺书4、龙胜县政府投资建设项目工程结算报审表二0一五年四月十三日此页无正文主题词:工程审计通知抄报:县委办、政府办、王少荣县长、黄健常务副县长分送:各业主单位。龙胜各族自治县审计局办公室2015年4月17印发                                 (共印100份)附件1:龙胜县政府投资建设项目结算审计报审规定为进一步规范龙胜县政府投资建设项目工程结算报审程序,完善结算报审资料,提高审计工作效率各审计质量,特制定本规定。一、报审程序(一)报审单位领取报审表。《龙胜县政府投资建设项目工程结算报审表》(以下简称报审表)可在县审计局政府投资审计办公室领取。(二)报审单位备齐报审材料和填写报审表。建设单位根据报审表所列“报审材料目录”备齐材料,并根据工程报审表的要求填列报审表上的相关内容及出具承诺书。(三)审计办公室受理报审业务。报审表和承诺书经建设单位签注意见并盖章后,与备齐的报审材料一起送龙胜县投资审计办公室接审室办理报审业务。接审室工作人员检查报审材料,对符合报审条件的项目即时予以签收,并返还一份报审表给建设单位留存;对报审资料不齐全或手续不完备的,工作人员一次性告知应补齐的资料及需完备的手续,待报审单位将资料补齐、手续完备后再予以受理。项目报审资料经受理后,原则上不能再更改。二、报审资料的规定(一):建设单位提交审计的工程竣工结算资料,必须经建设单位审核后由建设单位法人代表签批,并加盖单位公章。。建设单位及承接单位对所提供资料的全面性、真实性作出书面承诺。如审计过程中发现任何不真实、不完整的信息造成损失的,建设单位愿意承担由此产生的责任。、审计过程相关资料、结算审计征求意见表和审计结论必须由建设单位项目经办人到政府投资审计办公室报审室办理或领取,如由他人代理的,必须由建设单位出具委托书,凭代理人身份证领取。(二)工程结算项目报审需要提交的资料1、报审表一式四份,须有建设单位法人代表签批(注明同意报审,签名加盖单位公章),承诺书一式一份,加盖建设单位公章。2、项目立项批文:包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等相关批文,须整理成册并附上清单。3、招标投标文件(招标项目必须提供):包括招标文件原件(含招标图纸)、投标文件原件(商务标部分需同时提供投标报价电子版,刻成光盘报送)、财政评审文件、上限控制价、中标通知书、中标调整、答疑文件等。4、竟争性谈判文件(竟争谈判项目必须提供):包括谈判小组、文件(相关的程序、内容、控制价、合同草案),谈判供应商的资格、条件、报价质量,谈判结果文件。5、工程合同或协议:按相关规定进行备案,未经备案一律不予受理。原则上应提供合同备案原件,如为复印件,要由建设单位注明“与原件相符”并加盖公章。6、竣工图:竣工图必须提供原件及电子文档,每页图纸必须加盖竣工图章,竣工图章上有完整的施工单位和监理单位责任人的签字,如没有监理单位,由业主代表签字并加盖单位公章。地基基础、电力隐蔽、管线拆除、照明亮化等工程必须提供施工时的相关照片。7、施工图和图纸会审记录:必须提供经审查的施工图原件及电子文档,施工图必须经建设单位签注意见并加盖公章。8、工程结算书及电子文档:(1)建设单位、监理单位对施工单位编制的竣工结算书进行初审后,送审结算书上必须经施工单位编制人员签字并加盖造价员或造价师的资格印章及单位公章;监理单位总监签字并加盖公章;建设单位的业主代表签字,加盖公章及骑缝章。(2)工程结算书必须提供电子文档:刻成光盘,并在光盘上注明采用的软件及版本。(3)工程结算书必须同时附有工程量计算书,并刻成光盘报送。9、设计变更文件、工程洽商记录和现场签证:必须严格按照国家有关规定办理手续和签章,手续不全的不予受理。设计变更、工程洽商记