烟草直营店工作自查报告-自查报告.doc

烟草直营店工作自查报告-自查报告为了加强直营店经营管理,规范直营店运作,根据《关于对全市系统直营店进行停业整顿的通知》(榆烟审便〔2011〕17号)文件精神,并对照〔2009〕29号《关于印发直营店财务管理办法的通知》文件,我局(分公司)结合直营店的实际情况就直营店工作进行了全面自查,现将有关情况汇报如下。一、成立了自查领导小组,确保自查工作的顺利进行。为了确保直营店自查工作的顺利开展,经2011年9月20日办公会研究决定成立了直营店自查领导小组:组长:副组长:成员:二、落实责任,明确分工,有步骤的开展工作。自查小组通过认真细致的对直营店财务核算、资金管理、货款结算、库存利税等情况自查后,全面深入的掌握和了解了直营店经营管理的具体情况。三、自查的具体情况(一)商品管理方面商品进销存管理按月结账,一日一盘点,均严格按直营店财务管理办法执行。(二)价格管理方面所有卷烟销售价格均按全市统一零售限价执行。(三)支出管(励志名言)理方面税金核算准确、及时纳税,无延误、拖欠现象。直营店人员工资及发生的煤、水电、维修等费用一律按规定在公司大账中支出。(四)利润管理方面直营店利润均上交市局(公司)收入户,上交的利润总额与销售利润表一致。但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交,有推迟上交现象,现经自查发现,并做出相应的整改措施。(五)账务管理方面严格按照规定开设建立了相应的账薄并按要求编制记账凭证;销售均当日结账,销售款当日如数存入银行并与日销售报表一致;月未对银行账务进行核对并编制了余额调节表;按月结账,按期盘点,账实相符。(六)报表管理方面按规定编制了销售日报表,库存商品盘点表,进销存汇总表,损益表等。三、存在的问题直营店利润均上交市局(公司)收入户,但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交,有推迟上交现象。四、整改措施根据市局(公司)要求,制订直营店人员相关制度,明确分工,落实责任。以保证今后利润及时上交。烟草系统“两项工作”自查自纠报告_自查报告近日,按照国家烟草专卖局和安徽省局(公司)关于全面推进两项工作的相关要求,安徽省六安市烟草专卖局(公司)进一步提升办事公开民主管理和工程投资、物资采购、宣传促销项目管理工作水平,扎实开展两项工作自查自纠,在更高的层面上提升全市烟草商业系统整体规范上水平。一是扎实推进办事公开民主管理工作。坚持公开是原则,不公开是例外,实现事前、事中、事后的全方位、全过程公开,用公开的手段确保和激发广大员工的知情权、参与权、表达权和监督权;找准公开节点,突出三重一大、党员领导干部廉洁自律情况及职工关心的热点、难点问题,以内部网站、公示栏、职代会、座谈会为主要公开形式,构建面向单位和社会的公开体系;努力提升干部职工参与企业管理的热情和能力,切实加强内部管理监督,规范权力运行,促进民主管理规范化。二是严格执行工程投资、物资采购、宣传促销项目管理程序规定。坚持以完善制度为基储以项目管理为重点、以流程控制为手段、以信息化为支撑、以全程公开为保证,实现项目管理规范有序运行;整顿办每季度对物资采购、宣传促销和工程投资项目进行全面检查,查缺补差,完善相关痕迹资料,及时研究和解决工作过程中的新情况、新问题,认真学****借鉴试点单位的经验做法,针对检查中发现的问题,提出整改意见和建议,督促整改,并根据检查结果编发《检查情况通报》,不断总结提升,实现持续改进。三是建立健全两项工作的检查和考核制度。认真做好工程投资、物资采购和宣传促销的招标或竞争性报价的监督把关工作,严格执行安徽省局(公司)明文界定的五种采购方式的适用范围和具体流程;监督有关业务部门切实加强供应商管理,严格供应商的资质评审制度,建立健全供应商准入和淘汰机制;在在建工程项目监管工作中扎实推进以把好五个关口为重点的监管措施和办法,加强督查与考核,实行问责制,进一步落实管理监督工作责任,加大监督力度,确保规范运作;纪检监察、审计、法规、整顿办各监管部门各司其职、各有侧重,形成监管合力,实施部门配合监督、主动接受监督,各部门加强协作,确保两项工作深入扎实推进,努力构建内部监管工作长效机制。热电厂安全生产自查整改报告_整改报告安监局:为进一步加强企业的安全生产管理,强化日常安全生产的监督、防控及应急处理体系,最大限度消除各类安全隐患,杜绝发生安全生产事故,我们结合电力企业自身安全生产特点,在我公司热电厂开展了安全生产自查自纠活动,并将自查活动分为学****宣传、自查自纠、汇总整改三个阶段组织实施。现将活动开展的有关情况简要报告如下:(一)学****宣传为提高电厂员工的安全意识和安全技能,自觉遵守安全生产的有关规定,按照安全第一,预防为主的方针,作为此次安全生产自查的一部分,我们组织全厂员工进行了安全生产教育,对安全生产的深远意义、有关安全规章制度、生产事故案例以及违反规范操作造成的严重后果做了