仓库存货管理制度.doc

仓库存货管理制度.doc:..版次A/第0次修改VS/QA********有限公司企业标准VS/QA-CK-01仓库收存货管理制度2014-00-00实施2014-00-00发布*******有限公司发布仓库收存货物管理制度文件签发记录:编制: 审核:会签: 批准:部门签字部门签字采购部品质部制造部文件制定/修改履历:文件名称仓库存货管理制度制定/修改日期版本号制定/修改内容批准人A/0新制定文件O编制: 审核:仓库存货管理制度VS/QA-CK-O11目的为了加强对仓库的管理,明确责任,使仓库管理工作制度化、规范化、流程化、标准化,确保仓库物资的安全,准确及时的反映公司库存信息,确保公司成本核算基础数据的准确性,特制定木制度。2适用范围本制度适用于杭州帷盛科技有限公司各仓库所管理的物资。仓库分为:原材料仓(包含钢带、型材、铝材、板材等)、成品仓(包含口制成品、外协收回成品、外购成品、外购标准件等)、半成品仓(包含自制半成品、外购半成品等)、五金仓(包含五金备件等)、发管理及保证帐卡物的一致,月度盘点工作。2财务部负责对仓库的监管和指导工作。、采购报检单、到货信息,提供办理入库所需的各种手续。、生产领料、退料手续的办理。(含外购原材料、外购标准件、外购成品、外购半成品、五金备件等):,仓库以SAP数量做为收货入库的依据,仓库接到采购部书面《到货通知》(采购部提前一天通知),仓库应提前做好人员、场地等准备工作。仓库未接到采购部《到货通知》时拒收货物,后续事宜由采购部门行负责处理,手续完备后方可入库。,对物料的打包、分类、包装、标识、数量、等要求送货,对未按要求仓库有权要求供应商整改,否则拒收。:供应商物料送达工厂后,由库管员指定放置于仓库待验区内,做岀“待验”标识并通知品质部进行检验,检验合格签字后再卸货,仓管员根据质检结果进行作业。~~4・1・1・3合格品的验收:“合格”的检验报告后,依据相应的“采购订单”、“采购中请单”“供应商送货单”、详细核对物料的数量、重量(需称重物料),打印“磅单”。“供应商送检单”需严格规范填写,对于填写不规范或不正确的“供应商送检单”仓库有权耍求其改进符合要求后才能入库,否则仓库有权拒收。、重量确认无误的,仓管员办理止式入库手续,并严格规范填写“采购入库单”。、重量小于应收数量的,(有最小包装量的,按最小包装量)仓库应通知釆购人员进行处理,经采购人员核实同意收货的,仓库按实际的数量、重量给予办理入库,后续由采购人员通知供应商补货,采购对供应商提出相应处罚,合格品数量、重量多于应收数量的,一般情况下仓库对多出的部分应做拒收处理。特殊情况下经公司运营副总核准同意并经财务确认的,仓库依据核准文件,对多出的原材料给予暂收,由采购部补齐采购订单等手续后,再办理正式的入库手续。:仓库接到检验结论为“不合格”检验报告后,仓库不能通知车间卸货(特批除外),不办入库手续,由采购部和供应商协商处理退货事宜;采购部需在当天以电话或邮件形式告知仓库处理结果。:对已办理入库手续的外购物料,后续因供应商物料质量等原因需要退货的,仓库根据检不合格报告办理退货,填写“退货单”。(生产部已领用的物料,需先办理退库手续,详见出库管理)仓管员应在仔细核对退货物料的规格型号、数量、并过磅称重后方可由供应商运回。退货程序要求5个工作F1办理完毕,否则按天收取供应商仓储费。《检验外购不合格报告)》,经采购部、生产技术部确定后,仓库根据签批单做正常入库办理。(包括自制成品、自制半成品)(统计或物料员)根据经品质部签字的合格品“入库送检单”,填制“成品/半成品入库单”的,向仓库办理入库手续,生产部移交的半成品入库应按要求进行分类、打包,以便于数量的清点,对不符合要求的,仓库有权要求生产部整理后再办理入库,不合格品不得办理入库手续。“成品/半成品入库单”和合格品“质检单”,应将实物和“成品/半成品入库单”、“质检单”以及该项口“排产清单”进行核对。需确保项口名称、项口编号、品名、规格、数量等信息准确,在对实物数