风险和机遇评估表.doc

:..风险和机遇评估表附录A风险和机遇评估表№:JL--01-F类型(内部/外部因素)风险及机遇的识别风险及机遇的评估应对方法应对措施执行情况类别风险和机遇内容发生频率风险严重度风险等级执行部门完成时间外部因素市场开发机遇:某一规格产品市场份额增大逐步提高产能和质量稳定性,以利用此机遇,获得业务增长。、新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误;2、提供成本和利润指标信息不够。41C降低风险1、市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作;2、总经理负责对可行性评审报告的审批。、新产品导入周期长;2、产品变更失控。54A降低风险1、新产品导入测试立项时反复论证市场需求;2、新产品导入变更的策划。,导致财务及各方面成本增加,影响双方有效合作34B规避风险业务员及时催单,确保客户资金到帐。、领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;2、未能配置足够的资源。41D降低风险1、在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;2、通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。、组织环境识别不齐全;2、相关方要求识别不完整。42B降低风险1、定期进行监视和评审;2、采取以对策。、订单管理不规范,将顾客要求错误传递给生产过程;2、接收不具备生产能力的产品。14C降低风险1、在签订单前要求业务员发起合同评审流程。2、不接受未走评审的订单。3、与大客户签订合同时将内容先由公司法务部审批。№:JL--01-F类型(内部/外部因素)风险及机遇的识别风险及机遇的评估应对方法应对措施执行情况类别风险和机遇内容发生频率风险严重度风险等级执行部门完成时间内部因素体系策划1、策划质量管理体系时,遗漏了的要求;2、策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。3、相关方期望识别不全、错误;4、风险识别不全,制定的相应措施无效;5、重大质量(含有害物质要求)、环境、安全事故。52B规避风险1、策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2、各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展;4、针对制定的风险措施追踪结果;5、建立和运行环境、影响环境物质的管理体系。,导致分析的结论不合理。52B降低风险1、要求用于数据分析的数据必须保持准确;2、每季度对公司部门分解目标进行评审;、审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在。52B降低风险1、对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2、对内审开出的不符合项目,责