控制部软件管理制度.doc

一、总则第一条随着计算机技术的发展,其在生产管理中的作用发挥越来越重要,为了加强计算机软件管理,确保部门所辖设备使用的计算机系统安全可靠运行,根据本部门实际情况制定本管理制度。第二条本制度适用于生产用计算机软件的管理,不包括班组办公管理用计算机。二、职责分工第三条专业工程师(1)负责生产区域所有计算机系统软件的管理工作,监督班组计算机专责进行系统的安装、升级工作(2)负责专业应用软件的管理(3)负责其他各种管理软件的引进、推广应用和管理第四条班组计算机专责(1)负责进行设备所辖计算机系统软件的安装、升级工作(1)负责进行设备专业应用软件的安装、升级工作(2)负责其他专业应用软件的推广应用三、范围第五条系统软件是指:操作系统(如windows2000NT等)软件第六条平台软件是指:数据库平台(如oracle数据库)、设计平台软件(如CAD2000)、办公软件(如OFFICE2000)等第七条专业软件是指:设备厂家提供的专用软件(如DCS系统所配备的各种应用软件)等四、管理规定第八条系统及平台软件的管理(1)专业工程师负责对所有生产用计算机软件的收藏、保管工作,负责监督班组计算机专责进行系统软件的安装、升级工作第九条专业软件的管理1、专业专工负责填写《软件引进、升级审批表》(附录标准格式),专业软件的应用、升级必须是设备厂家提供的有效版本;2、专业专工负责将软件原始盘片、资料归档3、班组计算机专责负责将软件开发商相关信息填入《软件信息表》(附录标准格式)4、班组计算机专责负责安装专业软件,协助专业专工进行调试5、班组工程师在引进或升级软件正式投入试用前应组织相应人员(专业工程师、生技部相关专业首工)对其功能进行测试,并填写《专业软件验收表》(附录标准格式),《专业软件验收表》经审批后交专业专工归档备案6、专业专工就软件技术问题与软件开发商联系,并负责软件的升级,、需进行软件维护的班组向专业工程师提交软件维护请求,接到请求的专业专工必须及时办理相关工作手续,并填写软件维护记录2、对于较复杂的问题,如果班组计算机专责不能自行解决,应立即通知专业工程师与设备厂家联系相关软件工程师或专业人员进行解决3、专业工程师应及时记录处理问题的方案及结果,对存在的问题应及时向设备厂家反映第十一条软件的借用各班组和专业专工需安装系统和专业软件时,应填写《软件借用记录》(标准的附录),办理借用手续第十二条软件有效版本管理1、专业工程师必须建立系统、平台、专业、管理软件的有效版本清单,并定期公布,格式见《软件有效版本清单》2、专业专工应动态更新软件台账五、考核第十三条未按本制度执行,考核责任人100元;造成软件丢失考核责任人200元,连带考核专业专工100元,如属于专业专工丢失软件盘片,加重考核专业专工400元;六、其他第十四条本制度适用于控制部内部,其解释权属于控制部第十五条本制度自颁布之日起执行七、附录附录A《软件引进、升级审批表》附录B《软件有效版本清单》附录C《专业软件验收表》附录D《维护记录》附录E《软件借用记录》附录F《软件信息表》附录A大唐石门发电有限责任公司软件引进、升级审批表№:软件(项目)名称软件开发单位申请部门负责人软件引进、升级意向(软件功能、引进或升级的必要性等,由负责人填写):签名:日期:年月日部门审批意见签名:日期:年月日主管部门意见签名:日期:年月日软件引进、升级结果:部门审批意见签名:日期:年月日主管部门意见签名:日期:年月日附录B大唐石门发电有限责任公司软件有效版本清单№:序号软件名称软件编号登记日期使用单位备注附录C大唐石门发电有限责任公司专业软件应用验收表№:软件名称软件编号开发单位鉴定单位引进日期验收日期引进负责人使用部门软件运行试验报告:报告人:年月日验收审查记录验收要点验收情况磁间质数量及数据(齐全/残缺)功能及性能(与转让合同相乎/不乎)配套文档(齐全/残缺)鉴定证书或等效文件运行环境病毒检查验收审查意见:审查负责人(签字):年月日验收结论:生技部(签字):总工(签字):年月日附录D大唐石门发电有限责任公司软件维护记录№:申请人设备名称申请时间维护要求:处理结果:执行人(签字):年月日维护验收:验收人(签字):年月日附录E大唐石门发电有限责任公司软件借用记录软件名称盘片/资料借用人借出时间应归还时间归还时间经办人附录F大唐石门发电有限责任公司软件信息表序号软件名称采购时间软件认证号软件开发商信息单位名称联系人联系电话