内部质量管理体系审核检查表（M05 管理评审）.doc

受审核过程/要素
管理评审
过程类别
M05
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审,以实现质量管理体系的自我完善和持续改进。
过程责任部门及责任描述:
管理者代表;
组织协调管理评审,编制管理评审报告,制定纠正预防措施并跟踪验证。
支持的过程或子过程:
涉及所有过程;重点是业务计划,设计开发,供方评价,制造,服务,顾客满意,内审,不合格品控制,数据分析,持续改进,纠正预防等
适用的质量管理体系文件:
《管理评审控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,使其正常运作以满足公司的质量方针和质量目标,公司最高管理者是否按规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审
最高管理者

管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和更改的需要,包括质量方针和质量目标
管理者代表

管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节,包括质量管理体系的所有要求及其绩效的趋势,且管理评审的内容应包括对质量目标的监控,并对不良质量的成本(如:内部失效质量成本和外部失效质量成本)作定期的报告和评价
管理者代表

管理评审会议是否每年至少进行一次,是否在至少一次完整的、全面的内部质量审核实施完毕后进行
管理者代表

在下列情形下,是否临时增加管理评审的频次:
(1)组织结构发生重大变化;
(2)发生重大质量事故;
(3)发生重大的顾客投诉;
(4)存在影响质量管理体系变化的因素;
(5)重新进行质量管理体系的策划;
(6)最高管理者认为其他需要进行管理评审的时机。
管理者代表



是否根据管理评审策划的结果和结合公司实际的经营生产状况拟定每年度的“年度管理评审计划”,经总经理核准后执行
管理者代表

受审核过程/要素
管理评审
过程类别
M05
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
为确保质