企业注销清算申报表.doc

企业注销清算申报表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 企业注销清算申报表附件1 中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间:2012年6月1日至2012年8月 日纳税人名称:xxxXXXX纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□  金额单位: 元(列至角分)   类别行次项目金额  应纳税所得额计算1资产处置损益(填附表一)2负债清偿损益(填附表二)3清算费用 4清算税金及附加 5其他所得或支出 6清算所得(1+2-3-4+5)7免税收入 8不征税收入 9其他免税所得 10弥补以前年度亏损 11应纳税所得额(6-7-8-9-10)应纳所得税额计算12税率(25%) 13应纳所得税额(11×12) 应补(退)所得税额计算14减(免)企业所得税额 15境外应补所得税额 16境内外实际应纳所得税额(13-14+15) 17以前纳税年度应补(退)所得税额18实际应补(退)所得税额(16+17) 纳税人盖章:  清算组盖章:  经办人签字: 申报日期:       年 月 日 代理申报中介机构盖章:   经办人签字及执业证件号码:   代理申报日期: 年 月 日 主管税务机关受理专用章:  受理人签字:   受理日期:   年 月 日 附表一:资产处置损益明细表 填报时间:年月 日               金额单位:     元(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)可变现价值或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3)-(2)1货币资金02短期投资*    3交易性金融资产#    4应收票据    5应收账款    6预付账款    7应收利息    8应收股利    9应收补贴款*    10其他应收款    11存货12待摊费用*    13一年内到期的非流动资产    14其他流动资产    15可供出售金融资产#    16持有至到期投资#    17长期应收款#    18长期股权投资    19长期债权投资*    20投资性房地产#    21固定资产22在建工程    23工程物资    24固定资产清理    25生物资产#    26油气资产#    27无形资产    28开发支出#    29商誉#    30长期待摊费用    31其他非流动资产    32总计经办人签字:                             纳税人盖章: 附表二:负债清偿损益明细表 填报时间:年月 日                 金额单位:   元(列至角分)行次项目账面价值 (1)计税基础 (2)清偿金额(3)负债清偿损益(4)=(2)-(3)1短期借款    2交易性金融负债#    3应付票据    4应付账款    5预收账款    6应付职工薪酬#    7应付工资*    8应付福利费*    9应交税费    10应付利息    11应付股利