2008内控流程修订对照表--4-11 成品油出口业务流程修订对照表(doc).doc

“ 成品油出口业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注

(简称联合石化)联合石化根据生产经营管理部下达的月度产品出口计划,与分(子)公司对接。分(子)公司须按出口计划生产落实货源。联合石化须按出口计划完成出口销售。
,制定产品出口计划,按规定权限审批后下达。中国国际石油化工联合有限责任公司(简称联合石化)联合石化根据生产经营管理部下达的月度产品出口计划,与分(子)公司对接。分(子)公司须按出口计划生产落实货源。联合石化须按出口计划完成出口销售。
修订
。联合石化与分(子)公司签订出口代理协议,与境外客户签订出口销售合同。合同签订人按规定权限签署合同。出口销售合同中的价格、支付方式等主要条款,由分(子)公司相关业务部门确认。
。联合石化与分(子)公司签订出口代理协议,与交易对手名单内的境外客户签订出口销售合同。出口销售合同中的价格、支付方式等主要条款,由分(子)公司相关业务部门确认。
修订
联合石化相关业务部门组织对出口产品检验,安排租船订舱,领取核销单,办理货物出口报关出运。
联合石化相关业务部门组织对出口产品检验,安排租船订舱,货物保险,领取核销单,办理货物出口报关出运。
修订
5核销退税
5外汇核销
修订
,并将退税资料提交给分(子)公司,分(子)公司办理出口免(抵、退)手续。
。
修订
对客户提出的投诉和理赔,由联合石化会同分(子)公司及时处理,采取相应的措施,并按出口代理协议落实责任。
各分(子)公司负责出口产品售后技术服务,解决出口产品质量问题,承担相应责任。
对客户提出的投诉和索赔,由联合石化会同分(子)公司及时处理,采取相应的措施,并按出口代理协议落实责任。
各分(子)公司负责解决出口产品质量问题,承担相应责任。
修订