伤害万科成本管总结.ppt

上海万科成本管理工作报告上海万科成本管理工作报告第一部分第一部分年度工作总结年度工作总结第二部分第二部分来年度工作计来年度工作计划划第一部分第一部分度工作总结度工作总结第一篇第一篇目标成本管理目标成本管理第二篇第二篇预结算工作预结算工作第三篇第三篇建立成本管理委员会建立成本管理委员会第四篇第四篇制度建设制度建设第五篇第五篇加强变更签证管理加强变更签证管理第六篇第六篇招投标工作招投标工作第七篇第七篇合同管理工作合同管理工作第八篇第八篇部门人员架构部门人员架构第九篇第九篇其他工作其他工作第十篇第十篇问题及不足问题及不足第一篇第一篇目标成本管理目标成本管理从华尔兹项目目标成本试行后,度在春申项目、从华尔兹项目目标成本试行后,度在春申项目、新区南块项目全面推行了目标成本管理新区南块项目全面推行了目标成本管理??公司总经理层组织设计、工程、成本、财务等相关部门共公司总经理层组织设计、工程、成本、财务等相关部门共同讨论确定目标成本同讨论确定目标成本??成本管理部负责工程目标成本的编制;财务部负责其他目成本管理部负责工程目标成本的编制;财务部负责其他目标成本的编制。目标成本确定后成本控制责任分配到各职标成本的编制。目标成本确定后成本控制责任分配到各职能部门(目标成本指导设计、指导采购)能部门(目标成本指导设计、指导采购)??从目标成本实行效果看,景观、装修及装饰性材料的成本从目标成本实行效果看,景观、装修及装饰性材料的成本控制得到大大提高。控制得到大大提高。第一篇第一篇景观及装饰工程目标成本管理基本工作流程景观及装饰工程目标成本管理基本工作流程根据项目定位公司确定景观工程目标成本根据项目定位公司确定景观工程目标成本根据目标成本限价设计根据目标成本限价设计按方案分解细化目标成本按方案分解细化目标成本施工图设计施工图设计成本信息分析反馈及总结,确保目标成本总平衡成本信息分析反馈及总结,确保目标成本总平衡方案设计方案设计设计方案估价设计方案估价目标成本目标成本目标成本施工图估价施工图估价确定各类材料的目标限价确定各类材料的目标限价根据各类目标限价指导施工指导采购根据各类目标限价指导施工指导采购大于目标成本,修改方案设计大于目标成本,修改方案设计第二篇第二篇预结算工作预结算工作??预结算的方式预结算的方式工程预结算先由外围的社会审价机构进行编制审核再由成本管理部工程预结算先由外围的社会审价机构进行编制审核再由成本管理部进行内部复核进行内部复核随着公司多项目的发展,目前采用聘请社会审价机构进行工程造价随着公司多项目的发展,目前采用聘请社会审价机构进行工程造价编制及审核工作,这样一般一个月内能完成编制及审核工作,这样一般一个月内能完成1010万平方米项目的预算万平方米项目的预算编制,确保我们及时掌握工程造价,同时成本管理部只需要编制,确保我们及时掌握工程造价,同时成本管理部只需要 2 2 人即人即可负责一个项目的工程成本,并将工作重点放在目标成本控制上。可负责一个项目的工程成本,并将工作重点放在目标成本控制上。??主体工程结算造价的组成主体工程结算造价的组成主体工程结算价主体工程结算价==预算价预算价++月变更签证汇总价月变更签证汇总价++预算调整价预算调整价++其他其他第二篇第二篇预结算工作预结算工作??主要预结算工作主要预结算工作??优诗美地(优诗美地(1212万平方米)竣工结算及清算工作万平方米)竣工结算及清算工作工程结算总价工程结算总价1281712817万元,结算核减率万元,结算核减率8%8%??华尔兹(华尔兹(1010万平方米)施工图预算审核万平方米)施工图预算审核工程预算总价工程预算总价89928992万元,预算核减率万元,预算核减率12%12%??春申项目(春申项目(1010万平方米)施工图预算及每月变更签证的编制审核万平方米)施工图预算及每月变更签证的编制审核工程预算总价工程预算总价77647764万元,预算核减率万元,预算核减率14%14%??新区南块(新区南块(22万平方米)施工图预算编制工作万平方米)施工图预算编制工作工程预算总价工程预算总价19061906万元(还未审核)万元(还未审核)第三篇第三篇建立成本管理委员会建立成本管理委员会上海公司加强了对成本管理工作的高度重视程上海公司加强了对成本管理工作的高度重视程度,并将命名为上海公司的成本管理年,于年初成度,并将命名为上海公司的成本管理年,于年初成立了成本管理委员会,由公司总经理层担任了委员立了成本管理委员会,由公司总经理层担任了委员会负责人,将成本管理、财务、工程管理、项目、会负责人,将成本管理、财务、工程管理、项目、设计等部门纳入成本管理委员会,定期召开成本管设计等部门纳入成本管理委员会,定期召开成本管理的工作会议,总结、分析成本管理的各项专题内理的工作会议,总结、分析