品控岗位流程.docx

流程叙述负责人记录/参考进料查看产品检验报告判定                          NO                    通知主管合格                                            知会仓库,退货抽检知会采购部合格入仓存档进料:收到仓库或生产的通知,准备验收;查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;合格:报告合格再抽样检验;不合格:通知品管负责人;知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库;入仓:仓库接到送检单,安排入仓;存档:所有文件检验记录存档仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员仓管员品管主管采购员检验员/仓管员仓管员检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》品管部:生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考品管部:进料工作流程图原料投产:原料投入生产;生产部《原料投产单》原料投产巡检:生产过程中,现场 QC 对各个车间进现场 QC《车间清洗消毒记录》行巡查,抽检现场 QC《车间品质控制检查记巡检通知有关人员检验合格:继续一道工序;检验不合格:通知主管,通知有关人员:品管主管和生产主管决定不品管主管品管主管/生产主管录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》继续下一道工序返工报废合格半成品返工还是报废;报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次品管主管/生产主管《整改报告》事件提出合理的整改建议;《纠正预防措施》生产部成品整改报告整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;成品:半成品经过合格工序生产完成;《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》检验检验员《产品检验报告》检验:对成品抽样检验各指标;入仓检验员/仓管员《每月产品质量小结》《放行单》入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;《入仓单》存档检验员存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。所有相关文件品管部:出货工作流程表流程叙述负责人记录/参考出货检验                                    通知相关人员出货                                        重新发货存档出货:接到仓库部通知准备出货;检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员;重新发货:重新按要求发货;出货:产品检验报告交予物流部,出货;存档:把相关文件存档以备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/物流员相关记录人员《出货通知单》《出厂检验报告》《质量内部联络单》《产品检验报告》《送货单》《产品检验报告》《送货单》所有文件记录品管部:新产品研发工作流程流程叙述负责人记录/参考开始各项资料的准备试产前会议开始试产检验                                            分析,改善对策调查