石家庄市新华区环保局2018年部门预算信息公开情况说明.doc

石家庄市新华区环保局2018年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区环保局2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度;拟订全区环境保护规划和年度计划。(二)对全区环境保护工作实施统一监管;组织实施工业污染防治与管理;负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。(三)负责环境污染事故的调查处理;负责突发环境事件的应急处理;负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。(四)承担落实污染减排目标的责任;制定主要污染物总量控制计划并监督实施,实施排污许可证制度;督促污染减排任务的完成。(五)负责各类污染源日常监督管理工作,实施达标排放;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动;负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施;参与促进清洁生产。(六)按照审批权限,负责新、改、扩建设项目环境影响评价的审批工作;负责对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用的监督管理;负责建设项目竣工环境保护验收工作。(七)承担对违反环境保护法律、法规行为进行现场监督、检查、处罚的职责。(八)组织、指导和开展环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。(九)负责环境统计和环境信息网的建设,编报本区环境质量报告书;负责监督管理全区自然环境保护工作,综合协调并组织拟定生态环境考核指标和考核办法;协调全区跨行政区域的环境污染纠纷,办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案。(十)完成区政府和上级主管部门交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式新华区环保局行政正科级财政拨款新华区环境监察执法大队事业副科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入362。97万元,全部为一般公共预算拨款。2、支出说明本部门收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算362。97万元,其中:基本支出262。97万元,包括人员经费208。10万元,日常公用经费54。87万元;项目支出100万元,包括监测经费20万元,执法补充工作经费30万元,秸秆禁烧经费10万元,监测设备运行维护费5万元、环保宣传经费5万元,污染源普查经费30万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排362。97万元,较20XX年预算减少380。73万元,其中:基本支出减少8。51万元,主要为人员经费减少;项目支出减少372。22万元,主要为网格监管工作、公益岗位人员工资及保险、环境应急演练、机动车尾气监测设备经费项目减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排54。87万元,主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务交通补贴等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排15。55万元,其中因公出国(境)费预算没有安排,与20XX年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费预算15万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运维费15万元),按政府经济分类要求,公务用车运行维护费统计口径发生变化,调整后公车运行维护费安排15万元,按可比口径与上年持平,无增减变化;公务接待费预算0。55万元,与20XX年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标:紧紧围绕区委、区政府中心工作,充分发挥环保职能作用,使辖区环境质量得到有效改善,生态环境恶化趋势进一步遏制。主要污染物的排放总量得到进一步控制,重点行业污染物排放强度显著下降;城市空气质量、城市集中饮用水水源和农村饮水水质、辖区地表水水质有明显好转;农村环境质量显著改善;确保辐射环境安全;环境监管能力进一步提升,形成环境保护长效机制。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标467新华区环境保护局单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差环境监测与监察开展环境要素的监测与综合分析评价,提高环境监测和预警能力,提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度,完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主,防范环境风险,完善环境应急管理体系建设,环境应急值守工作规范化、系统化;建立健全本区重污染天气应急响应机制,提高预防、预警、应对能力。完成环境数据的综合分析、数据发布,环境质量预警等多项工作,预报污染事故