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de 流程手册 9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程.doc
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管理/人力资源
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de 流程手册 9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程.doc
de_流程手册_9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程材料物资发票匹配和应付款核算流程范围本流程适用于苏州供电公司材料物资采购的处理及核算。控制目标确保核算的及时性和正确性;实现对统一采购的集中核算,确保相应应付款的集中处理。主要涉及部门财务与产权管理部物资管理部主要前提和假设生产性和非生产性固定资产及材料物资的采购统一由物资管理部办理财务与产权管理部统一核算处理物资系统和财务系统之间建立系统接口主要控制点物资采购必须受到预算控制物资管理部收到供应商发票后,检查发票价格是否与合同及定单价格一致,并检验物资是否到货价格审核:发票单价不大于采购合同确定的单价数量审核:发票的数量等于一批或多批物资收料数量物资管理部必须确保四单匹配,即合同、定单、收料单、发票的匹配,并将匹配后的信息及时传递给财务与产权管理部物资部必须确保发票和收料单等材料核算单据的及时传递;若物资直接发送至工地,,,生成采购合同和订单,,清点数量,,,、定单、发票、收料单的匹配信息,,,,进行追索查询确保发票和订单的匹配以及发票金额不高
de 流程手册 9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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