中国市场空调本部业务操作流程.doc

中国市场空调本部业务操作流程
生产计划流程:
每月20号各分部按市场要求及各地区下月任务生产计划预算。
空调业务管理科根据库存及生产调度情况排出下月生产计划。
本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。
月度市场方案操作流程:
分部每月20号提交下月市场方案——本部总经理批准(报总裁办、销售公司、财务科备案)。
月临时赠品计划、货架、样机发放流程:
1、市场推广部提交月临时赠品方案——本部总经理审批——单证计划员发货。
3、货架、样机由业务管理科统筹发放——月报本部总经理审批。
发货(订单、回款)流程:
原则上空调发货要求现款现货。
业务员必须在票据(汇款、银行承兑、电汇底单)复印件签名确认后发货。
返利财务未达帐:客户提交申请(出保证书)——财务部核对——业务管理科审批。
客户信用额度(累计总额度不超3000万):业务分部申请——本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务部备案——100万以上销售公司总经理审批报总裁办、财务部备案。必须签署信用额度协议书(三月期)。
临时信用额度(30天内必须回笼):业务分部申请——本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务备案。
政策内价格由业务管理科审核发货。
产品价格:市场需求变动——分部提交申请——%范围(%)内本部总经理审批;5%范围(含5%)销售公司总经理审批;超过5%报集团公司审批。
运费结算流程:
运费单证结算员审核——业务管理科审批——本部总经理审批——财务结算。
阶段返利、年返结算流程:
市场方案、年度政策返利——财务核算协议履约——超政策20000元以下(含20000元)本部总经理审批;20000元以上由销售公司总经理审批。
财务核算出具对帐单——业务管理科核对——客户确认、办理财务手续——财务核算主
管审核——业务管理科审核——本部总经理审批——财务结算(报总裁办、销售公司备
案)。
降价冲差结算流程:
市场需求——分部提交申请——本部总经理审批——200万元以下销售公司总经理审批;超过200万报集团公司审批。
业务管理科按条形码盘库存、签订冲差协议——代理商盖章确认、办理财务手续——财务结算。
滞销机退货流程:
分部提交申请——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。
残机退货流程:
分部提交申请