收、发货流程.doc

仓库收发货管理流程与规范一、收货流程厂家送货?卸货前应先向送货人员取得送货单并与ERP系统中业务部进货订单核对。如无进货订单,则必须要求送货方立即与业务部联络,在取得确认后方可进行后续的操作。?当到货商品的型号、数量或单价与送货单及业务部进货订单不符时,则应立即与业务部联络,在取得确认后方可进行后续的操作。?打印订单明细,安排整库,卸车,并检查包装,确保型号、与商品包装箱印刷的型号相符,数量与订单相符。同时按比例进行抽检---开箱检查外观,外观有质量问题,拒绝入库,并通知相关业务部门。?清点入库后打印电脑入库单,并在入库单、送货回单上签字确认盖章,同时做电脑审核,验收。?正常工作时间之外或电脑不能录入时的商品到货,应及时填制到货商品通知单,待上班后或电脑好后再补录信息,确保到货信息传递快速、准确。?随到货商品同时运至配送中心的其它附带品,如商品宣传单、展架等,应立即与业务部确认后配发给门店或转交其它部门。?如到货商品中有货物损坏,不能二次销售的,应予拒收,并与送货人员双方签字认可。?无订货单或货物与订货单型号不符一律不予收货;如果所送货物数量超过订单上的数量则按订单上的数量收货,如果所送商品数量少于订单上的数量则按实际货物数量收货。自提入库?配送中心接到业务部门的提货单或提货证明,应根据时间立即安排车辆提货,避免提货单或提货证明超过有效期。?配送中心应掌握提货仓库上下班的时间,避免提不到货空车返回。如时间较紧,应提前与要提货的仓库联系。?提货人员应验清所提货物的品名型号、数量和外包装的好坏,对货物不良品影响二次销售的,应给予拒收。退货入库?业务员收到客户退货申请后核查上报审批,批准后制退货单交物流,物流派单员派车到客户处提货,驾驶员核对装车,如有差异及时和业务部门联系。取得处理意见后,方可装车。?货到仓库后,仓管员应仔细检查商品内外的好坏及型号数量,与退库单上的型号、数量是否相符。检查核对后签字确认,审核验收。?业务员收到退货入库凭证后,通知客户开出退税凭证,财务审核后付款。内部调拨?接货人员应先向送货人员取得内部移仓单,下货时应核对商品的型号、数量及外包装是否完好。?当到货商品的型号、数量与移仓单上的内容不相符时,应及时与发货方联系,在取得确认后方可进行后续的操作。在必要的情况下,应使用“到货差异确认单”通知供货方。二、发货流程客户自提?客户需凭正式发票及提货联到仓库提货,发票联和提货联上应盖有五星电器发票专用章。?客户需在提货联上签字确认,仓管员安排工人提货并核对商品的型号、数量及外包装的好坏。核对无误后在提货联上盖“货已发”章将商品交与顾客。?如果是配送商品自提---顾客凭回执联和发票提货,须到配送信息员处换配送提货单,信息员收回顾客回执联,并要顾客在回执联上签字。?顾客拿配送单到仓库提货。配送出库?