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麻药查询流程说明模板.doc

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麻药查询流程说明流程说明一、流程名称:麻药查询工作流程二、流程编号:GYGFC-MY-010三、流程目的:明确从客户发现质量问题填写查询函,查询人员做出是否属于查询范围的判断、将属于查询范围的质量查询函寄生产厂家,厂家同意解决时通知客户退货的整个过程四、流程目标:对客户提出的查询按流程及时处理五、流程负责人:查询岗人员六、流程描述:商业客户在进货验收或销售过程中发现质量问题填写质量查询函寄麻药查询岗人员;查询人员收到查询函后在五个工作日内建档立案,判断是否属于查询,如果不属于查询范围,则通知客户自行解决;如果属于查询范围,再判断是否属于我公司承担责任,如果不属于我公司承担责任,则把查询函寄相关生产厂家,如果属于我公司承担责任,则进入《麻药销售退换货流程》;生产厂家收到查询函后应在十个工作日内给予书面回复,判断是否同意解决,如果不同意解决,则通知查询人员,之后由查询人员将厂家的意见通知商业客户,由其自行解决;如果厂家同意解决,则查询人员通知客户退货,查询人员则根据麻药退货流程办理相关退货手续;查询人员应在五个工作日内将厂家意见书面回复商业客户。七、流程文件、表单《***品、一类精神药品质量查询函》、《***品、一类精神药品质量查询复函》八、流程控制点动作1防范问题:商业客户不填写查询函直接将药品退回储运部控制手段:商业客户在退货前必须先填写质量查询函,查询员判断处理后再通知客户办理退、换货控制依据:麻药查询工作规程的规定

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