麻药仓储流程说明模板.doc

麻药仓储流程说明流程说明一、流程名称:麻药仓储工作流程二、流程编号:GYGFC-MY-013三、流程目的:明确从物流公司收到麻药采购员填制的电子合同及自动生成的收货通知单后预留货位,货物到库后双人清点无误入库待验,质管部验收员执行药品验收流程,保管员办理入库手续,对在库药品实行养护制度并按时填报近效期、零头药品情况,出库执行出库复核制度的整个过程四、流程目标:确保麻药按规定的流程入库、并严格按养护制度执行养护五、流程负责人:直接负责人:物流公司;间接负责人:质管部验收员、采购人员六、流程描述:物流公司收到麻药部采购员填制的电子合同及自动生成的电子合同后预留货位;物流公司收到厂家发来的货物经双人清点药品无误后入库待验;质管部验收员对待验药品进行验收,如果验收不合格,则通知采购人员,采购人员联系生产厂家进行解决;如果药品验收合格,则验收员在验收单上签字或盖章;物流公司根据入库凭证和验收单办理入库手续,登记账、卡,录入微机,之后将药品入库凭证和验收报告交采购人员,采购人员勾对数量、品种等,无误后办理相关付款手续;物流公司对在库药品养护执行药品养护制度,每月初两个工作日内填报近效期、零头药品等情况并报送公司相关领导和部门负责人,在公司每月的例会制度上就近效期、零头药品的处理提出具体的解决办法。物流公司对出库的药品严格执行药品出库复核制度,对本库发运的药品按麻药运输流程办理,对商业单位自提的药品按麻药自提流程办理七、流程文件、表单《麻药近效期、零头商品记录》、《药品到货验收单》八、业务风险物流公司将不合格药品入了合格品库;由于物流公司保管员、养护员没有按制度规定对药品进行保管、养护而发生的损失九、流程控制点1、动作2防范问题:严防药品不经质管部验收员验收直接入合格品库控制手段:药品经收货员、保管员双人清点无误后先存入待验库(区)控制依据:GSP及公司制度规定2、动作5防范问题:保证近效期、零头商品得到及时处理控制手段:每月初两个工作日内填报近效期、零头药品情况并上报,通过例会制度来提出具体解决办法控制依据:GSP规定,公司制度规定