流程优化项目总结.doc

流程优化总结文件编号:版本:编制:审核:批准:实施日期:年月日发放编号:受控状态:流程优化项目总结背景佛山市***有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过20多年的发展,企业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大,钜华部分的工作流程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化,在本周启动了流程优化项目,对公司的部分流程进行优化与完善。回顾6月13日回顾序号日期优化文件名称优化内容简述16月13日营销推广管理流程规范文件编号和版本状态2外销洽谈流程规范文件编号和版本状态;在流程第2步中增加客户和成本评估;在第五项前增加总经理提供《产品报价表》;,第4步与第5步、第6步衔接之间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》;“每日更新,每月汇总应收款的清单”;《样机申请单》更改为《样板申请单》;,增加第1步为“PMC编制生产主计划”;,;《修机、修模补时单》,此工作以记录在生产日报表上面,取消《修机、修模补时单》;《模具修改资料》过多且一直在使用,将《修模通知单》更改为《模具修改资料》;“检查责任人为模具主管”更改为“检查试模由模具、注塑主管共同确认”,流程描述更改为“模具组主管对维修后的模具进行检查;如检查合格,则下达《试模通知单》填写完成时间并签名确认,并通知注塑车间试模……”;“领取”更改为“投产”,内容更改为”合格模具,有生产需求直接投产,无生产需求……”;,将文件名称更改为《原材料的采购流程》6塑料原料的采购流程规范文件编号和版本状态;7成品、;,文件中所有的《成品入库单》更改为《缴库单》;“生产单元……通知”;《成品检验记录表》《半成品检验记录表》更改为《OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》;第5步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放完成后,相关物料的责任人”8产成注塑配件入库流程9计划外补发原料、;“仓库组”更改为“仓库”,“装配组主管”更改为“部门主管”;“装配的物料”更改为“生产的物料”;4.(1)第2步删除“复印留底后,将原件交给领料人;(2)第4步中“通知PMC审核”更改为“由仓库主管进行一级审核”;“由PMC经理对系统的《生产不料单》进行二次审核”“《送货单》”更改为“《出货单》”;,核实库存情况,满足需要就打出库单,不满足就转内销订单处理流程;“财务部核实客户的付款情况,在出货单签批意见,进入第3步”,表单为《出货单》《配件清单》;“财务经理对《出货单》进行审核;;“《送货单》”更改为《出货单》;《放行条》由更改为仓库开具;“财务以司机签名的《出货单》”《外销出货前处理流程》将文件中的所有《发货单》更改为《出货单》,仓管组更改为仓库;,《出货申请单》;《送货单》更改为《出货单》;;;“财务以业务、司机签名的《出货单》在系统作《销货单》12库存不良品返工处理流程将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”