指标体系及评分标准.xls

附件1上饶市城防处2018年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准单位:万元一级指标二级指标三级指标评分标准目标值完成情况得分预算编制(10分)部门预算(4分)完整性(2分)部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,出现1处,,扣完为止全部符合预算填报标完整2准确性(2分)部门预算编列预算科目准确,得1分;专项业务费细化、分类填报准确,得1分;编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处,,扣完为止。两项全部符合预算填报准确2绩效目标(6分)绩效目标(6分)以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的,;部门整体绩效目标编制完整合理的,;专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得3分。绩效目标编制不明确、,扣完为止。四项全部符合绩效目标编制准确6预算执行(55分)部门预算完成率(5分)预算完成率(5分)部门(单位)年度财政拨款支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%。部门得分=[部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。目标值:≥95%支出决算数:::%0预算调整率(4分)预算调整率(4分)部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=(本年追加追减预算/年初预算)×100%。达到目标值得2分,,扣完为止。(注:增人增资、中央、省级下拨资金、财政统筹奖金除外,其余均须纳入)目标值≤10%预算调整数::1016调整率:%(3分)结转结余率(3分)部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。目标值≤5%结转结余数:::%0公用经费控制率(3分)公用经费控制率(3分)某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费实际支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%。公用经费控制率小于或等于100%的,得3分;,扣完为止。目标值≤100%公用经费实际支出数:::100%3预算执行(55分)三公经费控制率(6分)预算动态变动率(3分)三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。三公经费本年度小于等于上年度的得满分;否则每增加1个百