自营厅绩效考核管理办法.doc

2018年自营厅绩效考核管理办法根据公司2018年市场运营目标,结合省公司指导意见,划小单元考核以积分为导向,薪酬按照月度预兑现、季度预兑现、年度清算的规则,现对2018年自营厅考核办法进行明确,请各单位遵照执行。一、薪酬构成划小单元与公司签订《中国电信业务发展划小承包协议》,自营厅以认购新增收入积分预算额度确定承包年绩效。年度薪酬=岗级工资+年度基础绩效T1+年度认领绩效T2+超收激励+抢盘奖励+岗位补贴-扣罚(一)年度基础绩效T1年度基础绩效T1对应R1,分为16份,其中月度12份、季度4份,根据R1完成进度进行兑现。(二)年度认领绩效T2年度认领绩效T2对应R2,分为4份,根据R2完成进度,按季度进行兑现。(三)超收激励以划小单元认购的R2为基准值,R2完成率超100%,超出R2认购部分,每超1份,按照1%倍年度基础绩效(T1)进行奖励,年底兑现。(四)抢盘奖励、扣罚抢盘奖励、扣罚以公司文件为准。(五)岗位工资执行公司标准岗级工资,并根据“营业厅人员星级评定”办法季度调整,月度兑现。(六)岗位补贴根据店面运营要求,自营厅设定副店长、业务骨干、终端运营专家专业等岗位,并对其岗位有专项补贴,月度兑现,具体补贴金额及考核办法见附件1。二、薪酬兑现规则薪酬兑现根据新增收入积分目标完成进行兑现,薪酬月度预兑现,季度预清算,年度清算。(一)月度薪酬预兑现月度薪酬预兑现关联新增收入积分月度完成进度及月度重点工作积分完成情况,规则如下:1、R1完成,月度重点工作积分调节系数不起作用。月度薪酬=岗位工资+月度预兑现基础绩效(1/16*T1)+抢盘奖励+岗位补贴-扣罚2、R1未完成,月度重点工作积分调节系数起负向作用。月度薪酬=岗位工资+年度基础绩效T1*1/16*(月度R1兑现系数+月度重点工作积分调节系数)+抢盘奖励+岗位补贴-扣罚(1)月度R1兑现系数,按R1时序进度完成率进行核算,兑现系数核算规则为1+(实际完成率-1)*10,完成率低于90%以下兑现系数为0。(2)月度重点工作积分调节系数,重点工作积分完成率≥95%,调节系数为0;80%≤月度重点工作积分完成率<95%,调节系数为-;月度重点工作积分完成率<80%,调节系数为-。月度重点工作积分内容、调节系数详见附件2。3、。4、抢盘奖励、扣罚按照文件执行。(二)季度绩效预兑现根据划小单元认购的R1、R2完成情况,对应不同的季度薪酬标准:1、季度R1绩效预兑现实际完成值R<R1,无季度奖;实际完成值R1≤R<R1+R2,季度奖标准=1/16*T1;2、季度R2绩效预兑现实际完成值R≥R1+R2,季度奖标准=1/16*T1+1/4*T2各划小单元新增收入积分任务及绩效基数详见附件3。(三)年度绩效清算规则年度绩效清算=年度基础绩效T1*(年度R1兑现系数+年度积分调节系数)+年度认领绩效T2+超收激励-承包绩效已发金额,具体规则如下:1、年度积分调节系数=(业务积分考核得分*75%+重点工作积分得分*25%)/100,其中业务积分由省公司统一制定;重点工作积分为月度重点工作积分的年度平均值。根据R1完成情况,年度积分调节系数其正、负向作用。2、完成R1:R1完成率≥100%,兑现系数为1;年度积分完成率≥100%,调节系数起正向作用,。3、未完成R1:(1)按R1年度完成率进行核算,兑现系数核算规则为1+(实际完成率-1)*10,完成率低于90%以下兑现系数为0。(2)年度积分调节起负向作用,年度积分完成率≥95%,调节系数为0;80%≤年度积分完成率<95%,调节系数为-;年度积分完成率<80%,调节系数为-。年度R1兑现系数与年度积分调节系数见附件4。(3)。4、T2清算年度认领绩效T2实得值,按照新增收入积分完成情况兑现:(1)年度新增收入积分完成R1≤R<R1+R2,按实际完成份数*对应单价*20%兑现;(2)年度新增收入积分完成R≥R1+R2,按认领份数*对应单价*1%兑现。(五)其他说明岗位工资、抢盘奖励、违规扣罚部分不参与年度清算。三、积分统计规则以自营厅新增收入积分为统计口径,全年新增收入积分到达值=发展积分+价值贡献积分+扣罚积分(发展扣罚部分)+奖励积分(奖励积分发展部分),另政企协同发展积分和专线发展积分单独计入到店面发展积分中,具体积分规则见附件5。四、约束机制1、对未完成季度R1目标的划小黄牌警告一次,首次黄牌警告的划小由公司组织帮扶,各生产单位负责支撑实施改进计划,连续两个季度未完成R1且收入完成率序列排名后5%的划小负责人,视为不能胜任工作,红牌淘汰,解除《中国电信业务发展划小承包协议》,取消承包资格,退出划小序列。2、公司其他文件规定