吴桥县交通运输局.doc

吴桥县交通运输局2019年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县交通运输局2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1、组织拟定全县公路发展规划和交通运输业管理的规范性文件。2、承担全县公路运输市场的监督管理责任。3、承担县内国省干线及农村公路的日常养护,保障公路畅通。4、承担全县公路路产、路权的维护。5、指导全县公路安全生产和应急管理。6、指导全县交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息。7、监督执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范。机构设置:部门机构设置情况交通运输局为一级预算单位。交通运输局有二级预算单位。部门机构设置情况吴桥县交通运输局单位名称单位性质单位规格经费保障形式吴桥县交通运输局运输局行政正科级财政性资金基本保证吴桥县交通运输局公路管理站事业股级财政性资金基本保证吴桥县交通运输局公路路政管理站事业股级财政性资金基本保证吴桥县交通运输局运输管理站事业股级财政性资金基本保证吴桥县交通运输局地方道路管理站事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。吴桥县交通运输局机关及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019年预算收入3434万元,其中:一般公共预算收入3434万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映吴桥县交通运输局2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3434万元,其中基本支出1158万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出2276万元,主要为主要为农村公路建设、2019年国省干线公路日常养护、普通公路超限检测站治超专项资金。3、比上年增减情况。2019年预算收支安排3434万元,,其中:基本支出增加0万元;,主要为农村公路建设资金。详见部门预算公开表。三、机关运行经费安排情况2019年度吴桥县交通运输局机关及所属单位机关运行经费预算为200万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因吴桥县交通运输局财政拨款2019年度“三公经费”预算为28万元,较2018年度预算的28万元增加0万元。其中:(一)公务用车运行维护费24万元,较2018年增加0万元,无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化。(二)公务接待费4万元,较2018年度预算增加0万元,与上年持平,无增减变化。(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标:实施国道G104县城以南景观道路提升工程。实施国道G339改建工程。推进省道S220沧德路改建、S540连何路前期工作。实施南吴路南段改建工程(二期)。实施梁何路改建工程。实施2018年度贫困村道路硬化亮化项目。优化客运交通体系。职责分类绩效目标:职责分类绩效目标情况说明一、实施国道G104县城以南景观道路提升工程。按照我县全域旅游的发展战略,计划对国道G104县城以南路段进行绿化景观提升,目前正在进行方案规划设计,安排伐树工作,2019年初实施。二、实施国道G339改建工程。本项目采用一级公路标准建设,全线设计速度80km/小时,一般路段采用双向四车道,;与国道G105共线段约1公里,采用双向六车道,路基宽33米,。《水土保持方案》、《安全预评价报告》、《环境影响报告书》等相关文件计划2019年初完成批复。预计2019年初完成施工招投标工作,4月份开工建设,12月底公路主体工程完工。三、推进省道S220沧德路改建、S540连何路前期工作。以上两个项目《工程可行性研究报告》初稿已经完成,已向县政府及市局领导进行汇报。计划2019年5底完成省厅《行业意见》批复,同时,加快各项支持性文件的跑办工作,2019年底上报省发改委,完成工可批复。四、实施南吴路南段改建工程(二期)。杨家寺乡张集村东至王型村东,全长7公里,按照二级公路标准设计,路面宽9米,两侧各设1米土路肩,2米绿化平台,上口宽5米的排水沟。路面结构为:15cm石灰稳定土+15cm石灰稳定土+18cm水泥稳定碎石+4cmAC-16C型中粒式