成都市新都区残疾人联合会.doc

成都市新都区残疾人联合会2019年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。、省、市关于残疾人权益保护的法律、法规、规章。密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;,动员社会尊重、关心、帮助残疾人;、教育、劳动就业、文化生活、无障碍设施、社会服务和残疾预防工作,组织实施按比例安置残疾人就业工作;、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用;(街道)残联组织、残疾人协会、残疾人群众组织,培养残疾人工作者;;;、区政府交办的其他事项。(二)2019年重点工作计划情况。“量体裁衣”式残疾人服务工作。。。,力争2019年6月开工,2020年12月竣工投用。。,承办四川省首届冰雪季活动项目和迷你滑雪项目训练参赛任务,积极备战2022年北京冬残奥会。二、部门预算单位设置及人员情况(一)机构设置新都区残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位,内设3个科室,下设1个事业单位,即新都区残疾人综合服务中心,为全额拨款的事业单位。(二)人员情况截止2018年12月,共有编制13人,实有在职人员15人。其中:行政编制6名,实际8人;事业编制7名,实际7人。三、,,主要变动原因为残联专项资金多为按实核算项目,因受助对象人数(残疾人人数属于动态管理)变动后引起的项目资金变化。其中:,占100%,,主要变动原因为残联专项资金多为按实核算项目,因受助对象人数(残疾人人数属于动态管理)变动后引起的项目资金变化;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年持平。,,主要变动原因为残联专项资金多为按实核算项目,因受助对象人数(残疾人人数属于动态管理)变动后引起的项目资金变化。其中:,%,,主要原因是因国家政策发生变化后人员经费有所增加;,%,,主要变动原因专项资金多为按实核算项目,因受助对象人数(残疾人人数属于动态管理)变动后引起的项目资金变化。四、一般公共预算支出安排情况(一),%;,%。(二)(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),,%,主要原因是因国家政策发生变化使人员经费有所增加,导致相应的社保缴费发生变动。主要用于社会保障缴费和工资福利支出。(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),,%,主要原因是因国家政策发生变化使人员经费有所增加,导致相应的社保缴费发生变动。主要用于社会保障缴费和工资福利支出。(类)残疾人事业(款)行政运行(项),,%,变动的主要原因是①国家政策变化引起的人员经费增加;②委托业务费、设备购置费用支出功能科目发生变化。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、委托业务费、设备购置和社会福利和救助。(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),,%,变动的主要原因残疾人辅具适配、残疾儿童康复训练项目支出功能科目发生变化。主要用于社会福利和救助。(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项),,%,变动的主要原因“温暖万家行”系列活动等项目支出功能科目发生变化。主要用于社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为3564