成都市新都区残疾人联合会.doc

成都市新都区残疾人联合会
2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
、省、市关于残疾人权益保护的法律、法规、规章。密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;
,动员社会尊重、关心、帮助残疾人;
、教育、劳动就业、文化生活、无障碍设施、社会服务和残疾预防工作,组织实施按比例安置残疾人就业工作;
、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用;
(街道)残联组织、残疾人协会、残疾人群众组织,培养残疾人工作者;
;
;
、区政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作
围绕十九大提出的“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”
的目标,2018年主要做好以下几项工作:
“基础量服”、“智慧量服”、“机构量服”和“开放量服”工作。
、市、区民生项目。
。一是在制度建设方面,出台残疾人“阳光家园”机构托养补贴、康复体育进社区、残疾人家庭医生签约服务、残疾人人身意外伤害保险四大项目的优惠政策;二是在队伍建设方面,完成区残联换届选举工作,配强配齐镇(街道)专干、村(社区)联络员,加强镇(街道)、村(社区)工作人员的业务培训,培育助残社会组织3家。三是在阵地建设方面,加快推进新都区残疾人辅具服务中心项目建设。建设1家全寄宿制托养机构,2家日间托养机构。规划建设新都区康复资源指导中心。
。在新建成的区特殊教育学校,探索教育与康复融合发展的新模式。
二、部门预算单位设置及人员情况
(一)机构设置
新都区残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位,内设3个科室,下设1个事业单位,即新都区残疾人综合服务中心,为全额拨款的事业单位。
(二)人员情况
截止2017年12月,共有编制13人,实有在职人员15人。其中:行政编制6名,实际8人;事业编制7名,实际7人。
三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
。收入包括:;支出包括:。
四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
,,%,变动的主要原因是重度残联人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目按上级要求归口到民政部门。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
,%;,%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)预算数为111万元,,%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、住房公积金、社会福利和救助、办公经费、委托业务费、公务接待费。
2、社会保障和就业支出