供应商质量体系审核表-125.doc

供应商质量保证
供应商
审核员审核日期
质量能力评估记分表
说明:
本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,共115条,每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项
☉工厂的实施(特殊情况下,还要评估外协工厂)
☉实施有效性用以下准则评定:
合适----------------3分可接受---------------2分
不可接受----------1分完全不合格---------0分
能力水平的评定
能力水平的评定用如下公式计算:
∑X/∑Y*100%
其中∑X为评价项目得分和
∑Y为评价项目总分和
四个等级的划分:
能力水平:优良:≥90分合格:75~89分
不合格可接受:60~74分不合格不可接受:<60分
目录
组织机构------------------------------------------------------------------2
工艺------------------------------------------------------------------------3
检验的一般手段---------------------------------------------------------5
外协件质量---------------------------------------------------------------7
生产过程中的质量------------------------------------------------------9
成品质量-----------------------------------------------------------------12
售后质量-----------------------------------------------------------------14
场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15
人员-----------------------------------------------------------------------17
产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18
S1-安全件、法规件的控制------------------------------------------------20
S2-质量改进------------------------------------------------------------------21
注:
最初样件是指用正规工装生产的首批产品;
一、二类产品是指由南京胜捷电机设计,由供应商制造的产品,其它产品为三类产品;
标有“*”的项目为重要项,标有“@”的项目为安全、法规项。
评估内容
得分
评估记录
评估内容
得分
评估记录
组织机构
总的组织机构定义(机构表、职能说明)。
有无总体机构图,是否完善、合理,能否正确地反映企业的组织体系
有无各部门职能分配表,是否完善、可行
是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册
质量部门组织机构定义。*
是否指定质量各部门负责人,各部门之间的联系是否存在
质量部门人员编制。*
是否按机构职能配备人员
书面的职能程序。*
有无质量手册,企业的主要质量职能是否描述清楚
质量部门相对于生产部门的独立性。
是否与生产部门有同等地位
不能由生产厂长领导
扣压有缺陷产品的权力。
是否有权停止不合格品的生产和发运,并要求有关部门采取纠正措施
检查与生产时间的相适应性。
各班次是否都有检查人员在岗
质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。
质量部门代表用户的,如何站在用户的立场,与其它相关部门联系,组织质量改进活动
向上一级反馈产品质量信息。
是否有一套正式和快速的循环体系,及时向领导反馈产品检验结果和产品等级
评估内容
得分
评估记录
向厂领导反馈严重问题信息。
是否通过定期的质量例会,向厂领导反映质量问题,对严重的问题,是否及时向领导反馈
验证质检部门的效能。
领导应每天进行质量审核
①对入库的产品进行审核
②对线上的产品进行审核
③对生产工序进行审核
工艺
有作为标准的用户技术特性。(三类产品不作评估)
是否掌握用户对产品的要求
参与对产品的定义。
产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与
参与确定工艺卡及生