风险评估与应对措施表.xls

长川科技表格编号:CQR45-07风险评估与应对措施表序风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策应对(应急)措施责任部门监督检查和评价6战略和市场风险市场风险未能应对产品的供需及价格变化可能发生严重A减少风险1、密切关注国内外产品供需及价格变化;2、及时调整价格。销售部16法律风险财务报告失真风险存货账实不符,实际存货结存未能盘出实际数,与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断可能发生严重A减少风险1、建立和运行《存货盘点管理制度》;2、定期全面盘点存货。财务部17法律风险资金风险由于客户验收周期较长可能发生严重A减少风险1、销售部与客户建立良好关系;2、客户服务部做好验收及售后服务工作;销售部客户服务部19运营风险管理体系风险因产品质量问题导致客户投诉可能发生严重A减少风险1、建立和运行《分选系统制造控制程序》、《测试系统制造控制程序》和《成品设备检验控制程序》等,确保产品质量符合客户要求;2、客户投诉时,及时响应并解决客诉问题。;;;人事行政部21运营风险人力资源高端技术人才相对缺乏可能发生严重A减少风险拓宽猎头招聘渠道,通过技术交流、项目合作等方式引进高端人才人事行政部22运营风险外部供方经营风险采购物料质量达不到我司要求可能发生一般B减少风险1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控;2、启用备选外部供方,加严检验;3、与外部供方深度沟通,提高其产品质量。4、建立和运行《供应商管理规范》以对供应商加强控制生产管理部23运营风险外部供方经营风险不能准时交货可能发生一般B减少风险1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控;2、启用备选外部供方,加严检验;3、生产旺季时增加库存。生产管理部24运营风险外部供方经营风险不能及时应对我司紧急变更需求(数量、交期)可能发生一般B减少风险1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控;2、启用备选外部供方,加严检验;3、生产旺季时增加库存;4、与外部供方建立深度合作关系。生产管理部26运营风险生产过程质量风险因漏检或误检导致不合格原材料的流入可能发生一般B减少风险建立来料检验控制程序和采购件的检验标准,提高来料检验检出能力。《分选系统制造控制程序》、《测试系统制造控制程序》和《成品设备检验控制程序》等,确保产品质量符合客户要求;;制造部质量部32运营风险自然灾害风险火灾可能发生严重A规避风险1、加强员工消防培训;2、定期检查消防设施。人事行政部34运营风险运输风险托运货物损坏可能性大严重A减少风险1、在长三角地区,由公司自备货车送货,保证送货质量和时间;2、选用优质物流公司,与物流公司签订服务协议;3、投保货运险。;;:贾淑华2017/1/18审批人/日期:长川科技表格编号:CQR45-07风险评估与应对措施表序风险类别风险类别细分风险内容风险