风险评估与应对措施表.xls

风险评估与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编号:
序号风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策应对(应急) 措施责任部门监督检查
和评价
1 战略和市场风险战略缺失风险 因缺乏战略计划的导航,致使公司目标无法达成和迷失发展方向。可能发生严重 A 规避风险 《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划;
。
完成时间2016年5月30日总经办
管理层
战略错误风险 因实施盲目多元化扩张的战略计划,导致出现经营困境。可能发生严重 A 规避风险 《质量目标管理程序》,定期检讨战略实施情况,并及时采取战略调整计划;
。
完成时间2016年5月30日总经办
管理层
财务部
因新产品战略和市场战略的方向错误,导致不能成功转化为市场销售。可能发生严重 A 分担风险 《质量目标管理程序》、《风险和机遇管理程序》和《组织环境理解分析管理程序》并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;
,如营业中断险、产品责任险等。
完成时间2016年8月30日总经办
管理层
财务部
技术战略的失误导致技术开发失败。可能发生严重 A 分担风险 《质量目标管理程序》并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;

完成时间2016年8月20日总经办
管理层
开发部
市场风险 由于市场替代品出现导致市场萎缩。可能发生严重 A 减少风险 1,积极国外参展,了解产品替代动态;
,在同行中率先引入营销部
管理层
开发部
产品出现更新换代,未能成功跟进,导致市场萎缩。可能发生严重 A 减少风险密切关注行业龙头企业升级换代动向,制定公司产品升级换代计划开发部
未能应对市场变化,如顾客消费喜好的改变,导致市场份额下降可能发生严重 A 减少风险 ;
,并采取跟随的措施;
,巩固市场份额;
,吸引新老顾客营销部
管理层
开发部
行业国际巨头进入中国市场可能发生严重 A 减少风险 1,关注细分市场,采取差异化策略;
,快速反应营销部
管理层
未能应对产品的供需及价格变化。可能发生严重 A 减少风险 ;

管理层
未能应对能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化。可能发生严重 A 减少风险 ,相关专业交易市场;
,降低材料损耗;

管理层
开发部
未能应对潜在竞争者的崛起可能发生严重 A 减少风险 1,营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向;
、ERP系统应对挑战的可行性;

管理层
未能应对现有竞争者的市场挑战策略可能发生严重 A 减少风险 ;
、ERP系统应对挑战的可行性;

管理层
2 法律风险 公司产品不符合欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质的要求。可能发生严重 A 规避风险 (含有害物质要求)、环境及职业健康安全管理体系;
2,制定质量目标予以管理
完成时间2016年12月30日体系部总经办
公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢置、监管部门重大经济处罚等后果。可能发生严重 A 规避风险 ;
;
,评估引入机器人的可行性,减轻劳动强度;
;
;
完成时间2016年6月20日人力资源部
违反《中华人民共和国职业病防治法》导致重大经济处罚和重大经济损失以及职业病的发生。可能发生严重 A 规避风险 “职业病防治管理规定”。并由总经办定期检查运行情况;
。
完成时间2016年6月30日人力资源部
总经办
特种设备违反《特种设备安全监察条例》可能发生严重 A 规避风险 “叉车管理规定”和“压力容器管理规定”;