内部审核程序文件.doc

内部审核程序(编号:CWSZ-CX-05)1目的定期进行管理体系内部审核,及时发现和纠正管理体系活动中出现的问题,确保管理体系持续有效运行。2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖的所有单位和部门。《记录控制程序》。《管理评审程序》。《纠正和预防措施工作程序》。。。。,审批纠正措施。。,建议审核组长,报请管理者代表批准。。、聘任等日常管理工作。。,对内部审核工作给与全面合作,并对出现的不符合项实施纠正措施。,于每年元月底前报管理者代表批准后实施。年度内部审核不少于一次,审核内容要覆盖管理体系涉及到的所有部门和单位。、组织机构或职能分配发生重大改变时,由管理者代表根据具体情况,决定是否增加审核频次。,聘任具有内审员资格、且与被审核部门、单位无直接责任关系的人员担任审核员,从审核组中任命一名审核组长,全面负责本次审核的具体组织实施工作。审核组的组成须经管理者代表批准。,在审核实施前7天制定出具体的审核实施计划,填写《内部审核计划表》,经管理者代表批准后实施。《内部审核计划表》的内容应包括审核内容、审核依据、审核范围、审核组成员及分工、审核时间等。,必要时编制内审检查表,写明具体的审核内容和方法,作为现场审核的检查依据。、单位,再次核定审核时间,如有问题及时调整,并要求受审核部门、单位做好准备工作,通知有关人员到位,保证审核工作的有效进行。,审核组成员、受审核方负责人及相关人员参加,组长向到会者介绍审核目的、依据、范围、方法和审核员分工及日程安排。,根据审核计划和《内审检查表》进行审核,审核方法可采用询问、观察现场、查阅文件和记录等方式进行,认真做好记录,抽查要做到随机抽样,现场观察要注意客观证据,记录要具有可追溯性。对发现的问题,要得到受审核方确认,经审核组研究确定后开出不合格报告,并填写《内审不合格报告》,并经受审核方领导签字确认。受审核方在分析查明原因的基础上制定纠正措施。,审核组长召集审核组和被审核方负责人及有关人员参加末次会议,报告内审不合格项、审核总体情况和审核结果,由审核组长宣布内审结论,对存在的问题进行分析,提出纠正和改进建议。,督促按期完成,并保存记录。《内部审核报告》,经管理者代表审批后下发到各受审核方,此文件作为管理评审输入内容。《记录控制程序》进行保管。《内部审核计划》编号:CX-05-《内审检查表》编号:CX-05-《内审不合格报告》编号:CX-05-《内部审核报告表》编号:CX-05-《不合格项分布统计表(质量管理体系)》编号:CX-05-《不合格项分布统计表(职业安全健康管理体系)》编号:CX-05-《不合格项分布统计表(环境管理体系)》编号:CX-05-07内部审核计划编号:CX-05-01序号:日期时间受审核部门审核内容审核人员备注GB/T19001/2008GB/T14001/2004GB/T28001/2011GB/T50430与GB/T19001相对应审批:日期:内审检查表编号:CX-05-02序号:受审核部门部门负责人审核时间审核组长审核员审核结果章节号审核内容及方法审核记录合格不合格观察内审不合格报告编号:CX-05-03序号:受审核部门报告编号审核日期审核依据GB/T19001-2008章节号:GB/T50430-2007章节号:GB/T24001-2004章节号:GB/T28001