经营部内审检查表及审核内容.doc

内审检查表QR-QAD-J-003版本/修改次数:01/00№:016部门代表:审核员:?公司质量目标分解到经营部建立什么目标?目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求,采取什么措施?质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?1、质量方针、目标:见手册。本部门的目标是:采购物资准时率95%;订单及时交付率100%。-----。可以测量,通过统计分析来达到要求。2、是一致,是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。??1、主要负责:、、)、、、、。2、负责产品防护,材料的采购,对供方的评价,合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。?顾客的要求都包括哪些方面的内容?是否已形成文件?强制性标准和法律法规要求都包括什么内容?1、公司内部识别,顾客调查等方式确定顾客要求,包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性,安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法-----等内容。?评审达到什么目的?如果顾客的要求没有形成文件,经营部如何确认?1、在接受合同前评审,评审的目的是确保产品要求,合同报价与之前不一致的解决,公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。内审检查表QR-QAD-J-003版本/修改次数:01/00№:,经营部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门?如果对每一订单或合同无法进行评审,是否对有关产品的信息进行评审,如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审?经营部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录?抽查2份记录。3、当产品发生更改,由经营部填写合同修订通知单,及是更改相关文件,并通知各部门。4、暂无此情况发生。5、,如何与顾客进行沟通?对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改,经营部如何与顾客沟通?对于顾客的质量信息反馈,包括顾客的投诉和抱怨等,经营部如何安排与顾客进行沟通?以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施?能否提供有关证据?1、一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。2、按规定要求进行处理,及进通知顾客结果,当无书面文件时,我公司形成书面文件,口头电话或传真给顾客确认。3、暂无此情况发生。4、有与顾客电话联系。??评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供方的标准是什么?1、通过对关键供方的评定和质量状况,体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评分