经营部内审检查表及审核内容.docx

受审核部门:经营部第 1 页 共 4 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数: 01/00 №: 016部门代表: 审核员:标准章节号 检查内容 检查记录 备注1、质量方针、目标:见手册。  职责和权限1.   请经营部谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?公司质量目标分解到经营部建立什么目标?目标是否包含 满足产 品要求 所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求,采取什么措施?2.   质量目标是否与质量方针保持一致?是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?1. 本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制?2. 主管主要职责和权限是什么?本部门的目标是:采购物资准时率    95%;订单及时交付率  100%。-----  。可以测量,通过统计分析来达到要求。2、是一致,是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。1、主要负责:  、 、) 、 、  、 、  。2、负责产品防护,材料的采购,对供方的评价, 合同评审、 顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。 与产品有关的  与产品有关的要求的评审1.   经 营 部对 顾 客的 要求 如何 确定?顾客的要求都包括哪些方面的内容?是否已形成文件?2.   强制性标准和法律法规要求都包括什么内容?1.   与产品有关的要求的评审在什么时间进行?评审达到什么目的?2.   如 果 顾客 的 要求 没有 形成 文件,经营部如何确认?1、公司内部识别,顾客调查等方式确定顾客要求,包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性,安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法  -----  等内容。1、在接受合同前评审,评审的目的是确保产品要求,合同报价与之前不一致的解决,公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。受审核部门:经营部第 2 页 共 4 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数: 01/00 №: 017标准章节号 检查内容 检查记录 备注3、当产品发生更改,由经营部填写合同修订通知单, 及是更改相关文件,   采购过程3.   如果产品要求发生变更时,经营部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门?4.   如果对每一订单或合同无法进行评审,是否对有关产品的信息进行评审,如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审?5.   经营部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录?抽查2 份记录。1.   经营部在产品销售之前为使顾客及时准 确地了 解产品 有关的 信息,如何与顾客进行沟通?2.   对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改,经营部如何与顾客沟通?3.   对于顾客的质量信息反馈,包括顾客的投诉和抱怨等,经营部如何安排与顾客进行沟通?4.   以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施?能否提供有关证据???评价的方法和评价的内容是什么