乌龟图.doc

REV : A1 2006 年1月 24日 Page 1 of 25 资源人员输入方法评价输出 C1 合约订单过程乌龟图风险分析: 1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员:审核人员考虑不周到或理解错误。 3. 输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促。 4. 输出:订单审核表内容不完整、有误。 5. 方法:评审时各部门职责、权限不清楚 6. 评价:是否及时、准确。审核: 制定: 传真; 电脑; 电话、电子邮件、会议、文件 1、客户的特定要求, 2、客户评估通知单, 3、图面或样品, 4、法律法规要求, 5、客户订单(传真、电子邮件、网络发布) 《客户需求评审管理程序》业务部/ 海外业务部工程部/ 各相关部门 1、报价单,2、新开发产品成本估价书,3、报价说明书, 4、审查记录 5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程 REV : A1 2006 年1月 24日 Page 2 of 25 资源人员输入方法评价输出 C2 采购过程乌龟图风险分析: 1. 资源: 运输车故障。 2. 人员:报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。 3. 输入:模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。 4. 输出:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5. 方法:成本估计错误、方法不相符。 6. 评价:及时、准确、合理。审核: 制定: 运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录;合格供应商清单;产品定义文件;采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、 ROHS 物资标准《采购管理程序》采购部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费采购过程 REV : A1 2006 年1月 24日 Page 3 of 25 资源人员输入方法评价输出资源人员输入方法评价输出 C3 开发管理过程乌龟图风险分析: 1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。 3. 输入:图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 4. 输出:产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 5. 方法:分析方法失误。 6. 评价:是否及时、准确审核: 制定: 电脑、计算机软件、测量仪器顾客技术要求、顾客图纸、 APQP 计划《 APQP 管理程序》《 PPAP 管理程序》计划部工程部各相关部门技术规范、过程流程图、 PFMEA 、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力 PPK 开发管理过程 REV : A1 2006 年1月 24日 Page 4 of 25 资源人员输入方法评价输出资源人员输入方法评价输出 C4 生产管理过程乌龟图风险分析: 1. 资源:电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。 2. 人员:缺乏经验与技能。 3. 输入:客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。 4. 输出:生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉, 退货。 5. 方法:《生产计划管理办法》的适用性不强。 6. 评价:收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。审核: 制定: 电脑、文件、运输车辆顾客/ 备件订单、库存情况设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划《生产计划管理办法》业务部海外业务部中央计划部满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单交期达成率/TS 达成率生产管理过程 REV : A1 2006 年1月 24日 Page 5 of 25 资源人员输入方法评价输出 C5 制造过程乌龟图风险分析: 1. 资源:机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 2. 人员:员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 3. 输入:图纸、生产单有误、领错料。 4. 输出:不合格品 5. 方法:作业指导书有偏差。 6. 评价:统计数据不准确。审核: 制定: 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目标产品/ 材料储存条件要求、顾客的安全库存要求《生产与服务提供管理程序》《制程控制计划》《作业指导书》生产部、 PE部品管部、物管部满足合同/ 订单要求的合格产品特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率制造过程 REV : A1 2006 年1月 24日 Page 6 of 25 资源人员输入方法评价输出 C6 出货管理过程乌