乌龟图.doc

生产采购部
过程分析工作表( 乌龟图)

使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话; 2、传真;
3、E-mail; 4、检测量具;
5、仓库; 6、交通运输工具。
输出③
(将要交付的是什么?)
1、采购计划;2、合格供方名单;3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料;4、合格证明文件/资料;5、供方质量体系证书;6、采购订单。
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、采购员; 2、采购部门主管;
3、检验员; 4、仓库管理员;
5、设计所; 6、质量部。
输入②
(要求是什么?)
1、合同/订单(包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等);2、产品图纸;3、技术协议;4、生产计划;5、国际/国家标准、法规;6、供方质量管理体系要求;7、采购成本目标等。
过程①
填写COP或过程名称
采购管理

如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、采购管理程序;2、供方控制程序;3、检验和试验控制程序;4、监视和测量装置控制程序;
5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、改进管理程序;9、不合格品控制程序;10、人力资源管理程序;11、实验室管理程序。
使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)
1、交付进度(时间/日期);2、产品交付质量合格率;3、超额运费的金额;4、供方交付产品过程能力(Ppk、Cpk、Cmk)指标达成率;5、交付数量准时率;6、交付不良率;7、交付退货率;8、对顾客造成的干扰(包括市场退货)处理之纠正/预防措施实施情况执行率;9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。11、采购成本目标控制率。
过程分析工作表( 乌龟图) 综合部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、会议室;2、管理评审通知单
输入②(要求是什么?)
1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核);2、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响);3、过程的业绩和产品的符合性(如:法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC);4、纠正与预防措施状况;5、可能影响质量管理体系的变更;6、改进的建议;7、以往管理评审跟踪措施等。
输出③
(将要交付的是什么?)
1、管理评审计划;2、管理评审会议记录;3、质量管理体系及其过程有效性的改进;4、与顾客要求有关的产品的改进;5、资源需求等。
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、管理职责程序;2、数据分析使用和管理程序;3、改进管理程序;5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序; 8、不合格品控制程序;9、人力资源管理程序;10、业务计划管理程序;11、与顾客有关过程管理程序;12、顾客满意度程序管理等。
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、总经理主持; 2、管理者代表;
3、副总经理; 4、各部门主管;
5、总经理或管理者代表指定的其他人员;
过程①
填写COP或过程名称
管理评审

使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估)
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(如:法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC);2、公司年度和各部门年度质量目标;3、经营计划完成状况;4、顾客满意度;5、员工满意度;过程能力(Ppk、Cpk、Cmk、PPM);6、内/外部失效质量成本等。
过程分析工作表( 乌龟图)

使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机;2、扫描仪;3、晒图机;4、除湿器;5、空调;6、复印机;7、温、湿度计;8、文件资料修、废、补申请单等。
由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、档案技术员;2、档案管理员;3、资料保管员;4、晒图工。
输入②(要求是什么?)
1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);2、公司提出的工程变更(包括供方要求);3、外部文件(政府、安全与环保法规);
4、政府安全、法规标准;5、资料分发、回收帐、卡;6、移交清单;7、分发和实施/执行极其复更通知;8、相关外来文件。
输出③
(将要交付的是什么?)
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料(包括临时试制文件/资料);
2、文件资料最新有效版本修订