品控部质量工作流程图.doc

原料进厂工作流程图供应商采购合同送货结算退货通知验货品管部采购部初检不合格验货退货降价初检合格原料库取样检验不合格化验室降价检验合格入库手续使用库存标识/可追溯路线图(现场品控需查核报表)原料进库《原料桩位卡》—《原料库存日报表》自用添加剂生产投料《投料记录表》《小料库存日报表》《预混合料配料(投料)记录表》《预混合料制造日报表》《成品如库单》《原料耗用分配表》《药物饲料添加剂库存及使用日报表》待粉碎仓《中控岗位记录表》添加剂手投《中控岗位记录表》《小料投放记录表》《巡仓工记录表》配料仓《中控日报表》《生产日报表》混合机《中控岗位记录表》待制粒仓《中控岗位记录表》制粒机《制粒岗位操作记录表》《环模使用记录表》成品仓《中控岗位记录表》打包机《打包打包记录》《成品入库单》成品《成品发货日报表》《桩位卡》《成品库存日报表》发货质量反馈工作流程图联系业务销售成品仓库业务员经销商养殖户发货竞争状况退货适口性产品开发用户反映料肉比用户需求地方检查产蛋率质量建议等建议等事故等 品管部调查原因原料生产 配方仓储非公司原因提出改进方案或做出正当解释;避免下次再出现类似情况。质量提高改进后优质产品二:添加剂原料检验流程图采购部生产部(仓管组)品控部无证号一天内通知采购部,检验结果如有异常,三天内通知采购部。原料入库报验有证号退货或换有证号退货数量验收YES接收使用原料进仓知会采购部确认知会采购部确认NO留样检验取样检查相关证号无证号有证号注意:添加剂原料无扣款处理,不合格一律退货。三:大众原料检验流程图采购部生产部(仓管组)品控部检验结果如有异常,三天内通知采购部。原料入库报验退货使用扣款使用数量验收YES原料进仓采购部确认NO外观、镜检检验取样留样YESNO扣款(重)成分剖析重新取样采购部确认NO四:成品检验流程图成品仓库生产部品控部技术部取样回机处理发货取样YES外观检验拿样NO出厂追踪、粉碎NOOYES留样化验确认NO徐忠义20