龙胜各族自治县部门预算(县本级)财政支出.doc

龙胜各族自治县部门预算(县本级)财政支出整体绩效评价报告预算单位:龙胜各族自治县疾病预防控制中心主管部门:龙胜各族自治县疾病预防控制中心评价类型:事前评价□事中评价□事后评价R评价方式:部门(单位)绩效自评R财政部门组织评价□评价机构:中介机构□部门(单位)评价组R财政评价组□龙胜各族自治县疾病预防控制中心2019年3月一、部门整体基本概况单位:万元部门概况完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制实施;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作;负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。单位负责人荣光雄财务负责人赵喜艳联系电话********** 地址龙胜镇兴龙西路06号邮编541799 计划安排资金 351实际支出金额 322其中:基本支出 297其中:基本支出 291项目支出 42项目支出 19上年结余 12上年结余 12二、本级预算明细情况单位:万元支出内容计划支出数实际支出数预算支出进度一、基本支出 297 291 92% 二、 31 慢性病项目 1 特种专业技术用车运行费 8 结核病项目 3 2 强免经费 麻风病项目 1 1 卫生监测费 1 0 培训费 1 重性精神病项目 1 1 学校、农村饮用水检测经费 1 疟疾防治经费 1 1 疫情信息管理 11 重大疾病预防项目 计免经费(含工作经费) 15 2 2 艾滋病项目13 4 会议费 支出合计 351 322三、整体绩效情况预期(或调整后)绩效目标一、计划完成基本支出预算金额的百分之90%;二、计划完成慢性病项目支出预算金额的百分之90%;三、计划完成特种专业技术用车运行费项目支出预算金额的百分之90%;四、计划完成结核病项目支出预算金额的百分之90%;五、计划完成强免经费项目支出预算金额的百分之90%;六、计划完成麻风病项目支出预算金额的百分之90%;七、计划完成卫生监测费项目支出预算金额的百分之90%;八、计划完成培训费项目支出预算金额的百分之90%;九、计划完成重性精神病项目支出预算金额的百分之90%;十、计划完成学校、农村饮用水检测经费项目支出预算金额的百分之90%;十一、计划完成疟疾防治经费项目支出预算金额的百分之90%;十二、计划完成疫情信息管理项目支出预算金额的百分之90%;十三、计划完成重大疾病预防项目支出预算金额的百分之90%;十四、计划完成计免经费(含工作经费)项目支出预算金额的百分之90%;十五、计划完成疾病防治经费项目支出预算金额的百分之90%