工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表.doc

年质量管理及质量过程自检考核表表1-1质量管理机构及管理制度考核表公司名称:工程名称:施工阶段:考核日期:考核人:序号考核内容验证资料应得分得分备注符合(满分)基本符合(50%分不符合(零分)1项目管理人员配置是否符合《项目管理手册》要求项目组织机构表102项目是否配备质量总监公司下发的文件10/3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件10/4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对56专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求10/9质量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议1010项目部是否定期对质量管理工作进行考核项目内部考核制度1011质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表10/12是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等1013是否按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计施工组织设计10/14是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针对性工程质量策划书1016是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表1017专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案1018是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续检验试验计划及审批表1019检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划1020项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度5/21原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性原材料进场检验制度522项目是否建立样板制度样板制度5/23样板制度内容是否齐全样板制度524项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度5/25总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性总分包质量管理制度526是否建立技术交底制度技术交底制度5/27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度528是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施重要工序质量保证措施5/29重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性重要工序质量保证措施530项目是否建立“三检制”“三检制”5/31“三检制”内容是否齐全并具有可操作性“三检制”532是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施5/33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施534是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施10/35工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性工程质量专项治理措施1036是否建立成品保护制度成品保护制度5/37成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度538是否建立工程技术资料管理制度工程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度质量事故、问题处理及质量改进制度10/40质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性质量事故、问题处理及质量改进制度1041是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度10/42质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性质量奖罚制度10合计:325/得分(实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分):年质量管理及质量过程自检考核表表1-2过程质量管理考核表公司名称:工程名称:施工阶段:考核日期:考核人:序号考核内容验证资料应得分得分备注符合(满分)基本符合(50%分)不符合(零分)1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等102是否编制专项施工方案并按要求经过审批施工方案及审批文件103分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质104是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议105是否落实了“样板”制度,且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录106是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录107技术交底内容是否正确、完整技术交底文件108是否落实了质量培训制度培训记录109是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录1010是否落实了工程质量专项治理措施执行记录1011是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施执行记录、重要工序旁站记录1012是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全“三检制”检查记录1013是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录、现场照片1014工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求工程技术资料1015工程技术资料是否与工程同步工程技术资料1016是否定期召开质量例会会议记录1017是否建立完整的质量问题处