中国人民政治协商会议城口县委员会办公室2020年部门预算.doc

中国人民政治协商会议城口县委员会办公室2020年部门预算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责。依据政协章程规定,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕县委县政府中心工作开展好专题调研、视察、听取工作情况汇报,依据政协章程管理并服务全体政协委员。(二)单位构成1、单位设置:县政协设置提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学****和联络委员会等六个专门委员。县政协机关办事机构按“1+4”设置,综合办事机构1个,为政协城口县委员会办公室;专门委员会办事机构4个,为县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、县政协社事委办公室、县政协联络委办公室。2、人员情况共计43人,其中:县政协主席会成员8人:主席1人,副主席6人,秘书长1人;专门委员会成员11人:专委会主任6人,副主任5人;内设办事机构成员12人:主任2人,副主任2人;工作人员8人;专职常委2人;改非领导干部4人;其他人员6人:临聘3人,借调1人,志愿者2人。单位社会信用代码:11500229711623570Q,机关办公电话:59222370,传真59222370。(三)机关改革情况:本单位不涉及机构改革情况。二、部门收支总体情况(一)收入预算:,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。,主要是基本支出增加132万元;,主要用于开展县政协2020年的重点工作以及委员视察、调研、机关身建设等工作。(二)支出预算:,其中:,,教育0万元,,,。其中:,比2019年增加132万元,主要原因是主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。2020年无政府性基金预算收入,未使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、,,。其中:,比2019年增加132万元,主要原因是人员工资福利增长,保险缴费基数调增等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出180万元,,主要用于开展县政协2020年的重点工作以及委员视察、调研、机关身建设等工作。政协2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、“三公”经费情况说明2020年度“三公”经费预算36万元,其中:因公出国费用0万元,公务接待费14万元,与2019年想比无增减,公务用车运行维护费22万元,基本与2019年保持一致,公务用车购置费0万元,在预算执行过程中将严格执行“八项”规定,进一步加强公车管理力度,严格控制接待规格和接待数量。四、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费(即公用经费)。,主要用于办公费、