武宣县三里镇财政所2020年.doc

武宣县三里镇财政所2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2020年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九:部门预算支出经济科目预算表表十:政府预算支出经济分类预算表第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2020年收支总体情况二、2020年部门财政拨款支出预算情况 三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2020年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县三里镇财政所单位概况(一)武宣县三里镇财政所基本概况:武宣县三里镇财政所创建于1985年,原位于武宣县三里镇南街19号镇政府大院内,于2007年迁到三里镇旧圩626号,占地面积约为2600平方米,隶属武宣县三里镇人民政府、武宣县财政局双重领导。单位性质为事业单位,现有编制数6名,实有干部职工5名,借调到其他部门职工1人,,是镇政权中代表政府履行财力分配和组织财政收入的综合经济职能的主要部门之一,也是财政体系中的基层组织。贯彻执行有关财政方针、政策和法规,负责管理、核算、反映本镇辖区内预算资金活动;办理镇人民政府、事业单位以及各村委的资金结算、会计核算等各项财务工作;编报各单位经费收支报表;负责全镇农资综合补贴、水稻良种补贴等各种惠农补贴资金的发放工作。(二)、法规,监督乡镇范围内各单位的财务活动;,编制年度财政预、决算,报人大通过,监督各事业单位执行财政预算情况,确保财政收支平衡,确保政府机关正常运转和各项事业的发展;,协调税务部门做好征管工作;,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴资金“一折通”发放机制;,提高财政资金使用效率;;,落实“乡财县管”、“国库集中支付”、“村集体三资委托代理服务”、“一事一议”财政奖补等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益;,确保本镇国有资产安全和保值增值;、政府及上级财政部门交办的其他事项。(三),不断提高理财水平;,努力完成各项工作,包括精准扶贫、惠农补贴、村级公益事业一事一议财政奖补、乡镇财政资金监管等工作,确保财政资金安全规范有效使用;;“扫黑除恶”专项斗争,加强基层组织建设。(四)机构设置情况武宣县三里镇财政所设置1个内设机构事业单位。二、人员构成情况我单位人员编制总数为6人,其中行政编制0人,事业编制6人,实有财政供养人数6人,其中行政在职0人,事业在职6人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。第二部分武宣县三里镇财政所2020年部门预算公开表详见附件《武宣县三里镇财政所2020年部门预算公开表》第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2020年收支总体情况(一),,%。其中:,,%。收入预算减少主要原因:2020年没有预算农村综合改革示范试点补助上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。(二),其中:,%,,%;%,同比减少3万元,%。支出预算减少主要原因:,共分为五类,其中:(1);%,,%;主要原因:工资薪金提高、预发绩效奖、差旅费基数提高,增加了工会费。(2);%,,%;主要原因:有职工长期病休,,没