商城县文物局.doc

商城县文物局2018年度部门决算目录第一部分商城县文物局概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、其他第二部分商城县文物局2018年度部门决算表(见附表)第三部分商城县文物局2018年度部门决算情况说明关于收入支出决算总体情况说明关于收入决算情况说明关于支出决算情况说明关于财政拨款收入支出决算总体情况说明关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明关于预算绩效情况说明关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明机关运行经费支出情况政府采购支出情况国有资产占用情况第四部分名词解释第一部分商城县文物局概况一、主要职能商城县文物局属文旅局的二级单位,主要负责拟定全县文物保护和博物馆事业发展规划,政策措施并组织实施,对执行情况实施监督管理。二、部门决算单位构成商城县文物局无二级预算单位,编制只有五人,无内设股室。商城县革命纪念馆为股级事业单位,归口文物局管理。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位是商城县文物局本级和商城县革命纪念馆。具体单位名单如下:序号单位名称1商城县文物局本级(无内设股室)2商城县革命纪念馆第二部分商城县文物局2018年度部门决算情况说明一、,,与2017年相比,收、,增长10%。收入变动的主要原因是人员经费和工资的增长。支出变动的主要原因人员经费和工资的增长。二、,其中:,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、,其中:,占39%;项目支出126万元,占61%;经营支出0万元,占0%。四、。与2017年相比,财政拨款收、,增长10%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算总体情况。,占支出合计的100%。与2017年相比,,增长10%。变动的主要原因:人员经费和工资的增长。财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面(按照一般公共预算支出功能分类科目填列):(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类),占100%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%。财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58万元,,完成年初预算的357%。决算数大于预算数的主要原因是:向上级争取的项目资金增加。文化体育与传媒支出(类)文物(款)机关服务(项)。年初预算为50万元,,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:向上级争取的项目资金增加。文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为8万元,支出决算为26万元,完成年初预算的325%。决算数大于预算数的主要原因是:向上级争取的项目资金增加。六、,其中:,主要包括:、、奖金0万元、、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、、职业年金缴费万