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地面工程（风险控制管理文档）.xls.xls

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风险控制管理文档单位名称:吐哈油田业务流程名称:地面工程最后更新时间: 2008 - 12 -3 12:29:45 编制部门:开发处单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:王晓春控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法(自动/人工) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据战略风险经营风险报告风险法律风险 5- B01 - M1 √ - B01 地面工程设计不合理有效性控制确保施工图经过有效会审批 5- B01 - K1 采油厂地面工程室地面项目前期岗位进行施工图审查时应结合工程现场实际对工程设计进一步优化,确保设计合理。预防性人工随时施工图会审记录 -K √ 未按照招投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议发现未按招投标文件订立合同的,与对方协商依照招投标文件内容变更合同;发现签订背离合同实质性内容协议的,立即解除协议。控制性变更、解除协议风险控制管理文档单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:王晓春控制文件的文号及名称《油田地面工程管理规定》油勘字[ 2005 ] 226 号;中国石油天然气股份有限公司《油气田地面建设工程(项目)竣工验收手册》。《中华人民共和国招标投标法》第 46 、 59 条

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