01-集团总采购流程.doc

****科技有限公司管理文件━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━名称:采购管理总规范 编号:HW-CG01版号:: 审核: 批准:1目的为落实采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规范。2适用范围本管理规范适用于本公司各种物资的采购管理工作,分为以下三种类型:生产型采购,如原材料、设备、零部件、生产性维修等;通用型采购,如广告、印刷、办公设备、软件、培训、维修等;客户服务型采购,如物流运输外包等。、修改、废止的起草工作并监督执行。、修改、废止的审核。、修改、废止的批准。。、库存数量、请购前置期等要求,开立《请购单》(附件1)。注:《采购范围职责划分一览表》(附件2)(即有申请权限的部门)领料申请,归口管理部门在确认无库存或调配之可能性后统一进行申购。《请购单》应注明采购物资名称、规格、数量、需求日期及注意事项,对于无法在《请购单》上详细说明的项目应另附详细的采购资料(如技术标准可详附《规格书》;批量采购可采用采购明细或采购计划等形式代替请购单)。以上文件依请购核准权限送呈相关领导批准。《请购单》批准完毕后依据《采购范围职责划分一览表》一联送交相应责任采购部门,一联自存。注:对于需经相关单位会签的采购申请(如固定资产等),相关会签单位也应复制一联知会。对于特殊情况,可以根据需要由管理中心采购管理部书面确认后采用专用的采购申请单。:,由副总裁核准。(含),由总裁核准。。,并经核准后因各种原因需修改采购内容(包括规格、数量等)时,由采购部门以书面形式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。。,应根据采购情况及时通知供应商进行变更,并评估相关采购文件的适用性,必要时依据《采购文件管理规范》进行相应文件的修订。。所发生的文件及费用变更应进行记录备查。,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。。,并在相应的采购申请单据中注明。。所发生的文件及费用变更应进行记录备查。:集中采购:通用型采购应尽量采用集中采购方式。合约采购:生产型及客户服务型采购批量采购应尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格的稳定。:、