零售销售价格管理（风险控制管理文档）.xls.xls

风险控制管理文档单位名称:吐哈油田业务流程名称:零售销售价格管理最后更新时间: 2008 - 12 -5 17:18:16 编制部门:运销处单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:曾令福控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法(自动/人工) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据战略风险经营风险报告风险法律风险 - 01 - M1 √ - 01 价格折扣未经有效的审批有效性控制确保价格折扣经过有效审批。销售事业部乌鲁木齐油气销售部主任按审批权限对资源配置岗位提交的加气加油站的产品零售价格或价格折扣意见进行审核。预防性人工随时《加气加油站产品零售价格调整表》 - 01 - M2 √ - 01 价格折扣未经有效的审批有效性控制确保价格折扣经过有效审批。 - 01 - K5 销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核通过后的加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关规定和授权进行最后审批。预防性人工随时《加气加油站产品零售价格调整表》 - 01 - M3 √ - 01 价格折扣未经有效的审批有效性控制确保价格折扣经过有效审批。销售事业部乌鲁木齐油气销售部资源配置岗位对各加气加油站执行审批后的零售价格或折扣价格情况进行监督检查。发现性人工随时《加气加油站管理岗位的工作记录》风险控制管理文档单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:曾令福控制文件的文号及名称《中国石油天然气股份有限公司价格管理暂行办法》(石油财字〔 1999 〕第 25 号) 《中国石油天然气股份有限公司价格管理暂行办法》(石油财字〔 1999 〕第 25 号) 《中国石油天然气股份有限公司价格管理暂行办法》(石油财字〔 1999 〕第 25 号)