纠正措施、预防措施实施记录表.doc

纠正措施、预防措施实施记录表.doc纠正措施/预防措施实施记录表编制部门:富源县体育活动中心 纠正措施-01(潜在)不符合事实:体育馆:1、 卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批;2、 板面局部未进行二次刮腻子;3、 通风管道安装预留洞口未及时修补;记录人:李现乖 2017年5月27口(潜在)不符合原因分析:1、 瓷砖粘贴未及时批灰缝;2、 区域狭小移动式脚手架无法进入;分析人:李现乖 2017年5月27口纠正/预防措施及实施计划:1、 瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净;2、 对刮腻子漏刮部位检查统计,及时修补;3、 预留洞口应及时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白;制定人: 年月日纠正/预防措施实施记录:1、 瓷砖粘贴己及时批灰缝并清理干净;2、 漏刮腻子还未修补;3、 预留洞口已修补,待下一道工序;实施负责人: 年月日纠正措施有效性评价、验证记录:编制部门:纠正措施-02(潜在)不符合事实:1、 挡土墙基础役浇筑未对面层进行找平、压实;2、 足球场土方回填压实垃圾未清理干净;记录人:李现乖2017年6月3口(潜在)不符合原因分析:1、 碌浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致碌面不平整、光滑且有松散碌;2、 未安排人员清理垃圾;分析人:李现乖2017年6月3日纠正/预防措施及实施计划:1、 混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散役打凿干净,才可下一道工序。2、 足球场回填土压实以前清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处理。制定人: 年月日纠正/预防措施实施记录:1、 松散玲已打凿;2、 足球场垃圾已清理干净;实施负责人:年月日纠正措施有效性评价、验证记录:验证人:年月口编制部门: 纠正措施-03(潜在)不符合事实:体育馆环型大平台防水:1、 基层有灰尘、灰浆及异物;2、 成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀;3、 未采取保养措施;记录人:李现乖 2017年6月6□(潜在)不符合原因分析:1、 基层未用清水清扫干净;2、 涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施;分析人:李现乖 2017年6月6日纠正/预防措施及实施计划:1、 基层打扫干净,用清水冲洗;2、 开裂及空鼓的返工处理,涂刷前基层应保持湿润,无明显积水;3、 采取有效保养措施;制定人: 年月日纠正/预防措施实施记录:1、 基层用清水清扫三道;2、 涂刷前基层保持湿润,无明显积水;3、 已采取保养措施;实施负责人: 年月口纠正措施有效性评价、验证记录:编制部门:纠正措施-04(潜在)不符合事实:1、 预埋管沟回填土未分层压实;2、 管沟开挖后,未及时埋管,下雨积水严重;记录人:李现乖 2017年6月13口(潜在)不符合原因分析:1、 连续降雨无法压实;2、 盲目开挖预埋管沟,不能及时跟进埋管;分析人:李现乖 2017年6月13日纠正/预防措施及实施计划:1、 雨污水管沟回填土应分层压实;2、 管沟开挖后及时埋管,防止下雨积水浸泡;制定人: 年月日纠正/预防措施实施记录:1、 回填土未分层压实;2、 下雨积水严重未能及时埋管;实施负责人: 年月日纠正措施有效性评价、验证记录:编制部门: 纠正措施-05(潜在)不符合事实:(体育场栏杆安装)1、 半成品未采取防锈措施;2、 未及时打磨并有局部漏打磨现象;3、 焊接部位局部未满焊;记录人: 2017年7月11日(潜在)不符合原因分析:1、 待除锈,涂刷防锈漆;2、 未对半成品自检;分析人: 年月口纠正/预防措施及实施计划:1、 采取防锈措施;2、 检查漏打磨部位及时打磨;3、 满焊部位不可点焊;制定人: 年月日纠正/预防措施实施记录:1、防锈措施还未采取,漏焊及未满焊部位己及时整改,局部还存在漏焊及未满焊现象实施负责人: 年月日纠正措施有效性评价、验证记录:编制部门:纠正措施-06(潜在)不符合事实:(体育场交通沟钢筋安装)1、 基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;2、 墙体纵向筋间距不符合设计要求;3、 使用未清除玲污染的钢筋;记录人: 2017年7月16日(潜在)不符合原因分析:1、 钢筋加工未详细参照图纸;2、 未按图施工;3、 未及时清理钢筋上的玲;分析人: 年月口纠正/预防措施及实施计划:1、 更换未设弯钩的钢筋;2、 间距不符合设计要求的加设钢筋;3、 钢筋上的巷及时清理干净;制定人: 年月日纠正/预防措施实施记录:1、 墙体外露而纵向筋己加设弯钩;2、 间距过大的已加设钢筋;3、 钢筋上的磔已及时清理;实施负责人: 年月日纠正措施有效性评价、验证记录:(潜在)不符合事实:年月日(潜在)不符合原因分析:年月日纠正/预防措施及实施计划:制定人:年月日纠正/预防措施实施记录:实施负责人:年月日纠正措施有效性评价、验证记录:编制部门:纠正措施-01