纠正措施预防措施实施记录表.doc

纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:富源县体育运动中心纠正步伐-01(潜在)不切合事实:体育馆:1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批;2、板面局部未进行二次刮腻子;3、通风管道安装预留洞口未实时修补;记录人:李现乖2017年5月27日(潜在)不切合原因阐发:1、瓷砖粘贴未实时批灰缝;2、区域狭小移动式脚手架无法进入;阐发人:李现乖2017年5月27日纠正/预防步伐及实施筹划:1、瓷砖粘贴后应实时批灰缝并清洁洁净;2、对刮腻子漏刮部位查抄统计,实时修补;3、预留洞口应实时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白;制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:1、瓷砖粘贴已实时批灰缝并清理洁净;2、漏刮腻子还未修补;3、预留洞口已修补,待下一道工序;实施卖力人:年月日纠正步伐有效性评价、验证记录:验证人:年月日纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:纠正步伐-02(潜在)不切合事实:1、挡土墙底子砼浇筑未劈面层进行找平、压实;2、足球场土方回填压实垃圾未清理洁净;记录人:李现乖2017年6月3日(潜在)不切合原因阐发:1、砼浇筑振捣后,未劈面层压实、找平,导致砼面不平整、平滑且有松散砼;2、未摆设人员清理垃圾;阐发人:李现乖2017年6月3日纠正/预防步伐及实施筹划:1、混凝土浇筑完成后应劈面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿洁净,才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾,防备压实度达不到设计要求,造成返工处理惩罚。制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:1、松散砼已打凿;2、足球场垃圾已清理洁净;实施卖力人:年月日纠正步伐有效性评价、验证记录:验证人:年月日纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:纠正步伐-03(潜在)不切合事实:体育馆环型大平台防水:1、下层有尘土、灰浆及异物;2、制品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀;3、未采取保养步伐;记录人:李现乖2017年6月6日(潜在)不切合原因阐发:1、下层未用清水清扫洁净;2、涂刷涂料时下层未保持湿润且未采取保养步伐;阐发人:李现乖2017年6月6日纠正/预防步伐及实施筹划:1、下层扫除洁净,用清水冲洗;2、开裂及空鼓的返工处理惩罚,涂刷前下层应保持湿润,无明显积水;3、采取有效保养步伐;制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:1、下层用清水清扫三道;2、涂刷前下层保持湿润,无明显积水;3、已采取保养步伐;实施卖力人:年月日纠正步伐有效性评价、验证记录:验证人:年月日纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:纠正步伐-04(潜在)不切合事实:1、预埋管沟回填土未分层压实;2、管沟开挖后,未实时埋管,下雨积水严重;记录人:李现乖2017年6月13日(潜在)不切合原因阐发:1、连续降雨无法压实;2、盲目开挖预埋管沟,不能实时跟进埋管;阐发人:李现乖2017年6月13日纠正/预防步伐及实施筹划:1、雨污水管沟回填土应分层压实;2、管沟开挖后实时埋管,防备下雨积水浸泡;制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:1、回填土未分层压实;2、下雨积水严重未能实时埋管;实施卖力人:年月日纠正步伐有效性评价、验证记录:验证人:年月日纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:纠正步伐-05(潜在)不切合事实:(体育场栏杆安装)1、半制品未采取防锈步伐;2、未实时打磨并有局部漏打磨现象;3、焊接部位局部未满焊;记录人:2017年7月11日(潜在)不切合原因阐发:1、待除锈,涂刷防锈漆;2、未对半制品自检;阐发人:年月日纠正/预防步伐及实施筹划:1、采取防锈步伐;2、查抄漏打磨部位实时打磨;3、满焊部位不可点焊;制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:1、防锈步伐还未采取,漏焊及未满焊部位已实时整改,局部还存在漏焊及未满焊现象实施卖力人:年月日纠正步伐有效性评价、验证记录:验证人:年月日纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:纠正步伐-06(潜在)不切合事实:(体育场交通沟钢筋安装)底子上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;墙体纵向筋间距不切合设计要求;使用未清除砼污染的钢筋;记录人:2017年7月16日(潜在)不切合原因阐发:1、钢筋加工未详细参照图纸;2、未按图施工;3、未实时清理钢筋上的砼;阐发人:年月日纠正/预防步伐及实施筹划:1、调换未设弯钩的钢筋;2、间距不切合设计要求的加设钢筋;3、钢筋上的砼实时清理洁净;制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩;2、间距过大的已加设钢筋;3、钢筋上的砼已实时清理;实施卖力人:年月日纠正步伐有效性评价、验证记录:验证人:年月日纠正步伐/预防步伐实施记录表体例部分:纠正步伐-01(潜在)不切合事实:年月日(潜在)不切合原因阐发:年月日纠正/预防步伐及实施筹划:制定人:年月日纠正/预防步伐实施记录:实施卖力人:年月日