其他总务采购流程.pdf

第一章-、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品(除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外)等,由各需求部门手工填写请购单,经部门主管批准后交总务部,由总务采购汇总所有需求,进行询价和价格比较,选择合格的供应商,确定最优采购价格。在系统中创建采购订单,采购订单经主管审批后发送给供应商,并得到供应商的确认。本流程涉及三种情形:采购订单的创建、修改、打印。注意事项:,在输入成本中心和总帐科目之前,必须得到财务部的确认,成本中心和总帐科目必须输入正确。、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。,采购申请经部门主管审批,各部门主管自行掌控部门费用。、医药用品、低值易耗品、需求部门劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品将采购申请单是否批准Yes交总务部采购No退申请人汇总所有采购有无供应商MM06供应商主No需求主档档创建流程Yes总务部采购A1MM01其他总务采购流程2/3是否确定价询价单ANo向供应商询价格收到供应商报报价单价格比较,选价择最优价格创建采购订单YesTC:ME21总务部采购打印采购订单TC:ME9F采购订单总务主管签核B采购订单总务部主管MM01其他总务采购流程3/3总务主管是是否需权责BYes总务部主管否批准主管审批No修改采购订单TC:ME22B总务部采购YesNo打印采购订单采购订单TC::创建采购订单:采购铅笔10支,;橡皮5块,:修改采购订单::创建采购订单:采购铅笔10支,;橡皮5块,物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂交易代码:;供应商是物料或服务采购来源,在SAP系11000097统中是财务管理和物料管理的基础数据,总务类供应商代码设置为8位数字,共分为三类,长期供应商设置为11xxxxxx;一次性供应商设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。订单类型此栏位为必输项;订单类型共分为3类;ZB为总务类采购订ZB单,NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。采购订单日期此栏位为必输项,输入创建采购订单的日期2001/02/27采购组织此栏位为必输项,采购组织是一个组织单元,负责采购物料FG01或服务,与供应商协商采购条件。采购组织负责为指定的工厂购买物料和服务。总务类采购组织为FG01采购组此栏位为必输项,采购组织可分为多个采购组,采购组是指501采购员的代码,总务类采购组设置为3位数字,以5开头工厂此栏位为必输项,工厂是挂在公司下的,总务类工厂为FZ00FZ00按<E